Como configurar PIS e COFINS no Calima?
🛠️ Onde configurar?
- Acesse o menu Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos > Opções > Abrir Configuração de Imposto da Empresa Atual.
- Acesse os campos "PIS" e "Cofins".
- As telas são idênticas para os dois impostos. Basta clicar em “Incluir”, preencher os campos e depois “Salvar”.
🧾 Campos obrigatórios e como preencher:
- Código da Receita:
- Informe o número/código de recolhimento da Receita.
- Obrigatório para o envio da DCTFWeb.
- Exemplos:
- PIS/PASEP Faturamento:
8109. - COFINS Faturamento:
2172.
- Descrição:
- Escreva uma descrição clara, como “PIS Lucro Presumido” ou “COFINS Lucro Presumido”.
- Variação:
- Preencha a variação do código da Receita.
- Também obrigatório para a DCTFWeb.
- Exemplos:
- PIS/PASEP – Faturamento – PJ em geral:
8109 / 02. - COFINS – Faturamento - PJ em geral:
2172 / 01.
- Dia de Vencimento:
- Normalmente até o dia 25 do mês seguinte ao fato gerador.
- Ou até o dia 20 para entidades específicas (Lei nº 8.212/91).
- Alíquota:
- Depende do regime tributário:
- Cumulativo: PIS 0,65% / COFINS 3,00%.
- Não cumulativo: PIS 1,65% / COFINS 7,6%.
- Recolhimento Mínimo:
- Valor mínimo de R$ 10,00 para gerar DARF, conforme Lei nº 13.137/2015.
🔔 Configurações de notificação:
Você pode ativar alertas para:
- Ser notificado sobre o vencimento do imposto.
- Enviar notificações ao cliente via Calima Connect ou e-mail.
- Definir quantos dias antes deseja receber o aviso.
📊 Configurações para DCTF:
- Débito SCP/INC: Define se o imposto será calculado para SCP, INC ou ambos.
- Código DCTF: Indica o regime de tributação da empresa.
📌 Cálculo por nota ou parcela:
🔵 Se você marcar a opção “Calcular o imposto sobre o valor de cada nota/parcela baixada do contas a receber”, o sistema fará o cálculo com base nos valores lançados em cada item das notas ou recibos.
Actualizado em: 25/08/2025
Obrigado!