Como configurar e calcular PIS e Cofins pelas informações do cadastro de produtos?

Configurando imposto na empresa:

Acesse Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos > Opções > Abrir configuração de imposto da empresa atual.

No campo "PIS" clique na seta diagonal (↗️), selecione uma configuração padrão de PIS ou clique no botão "Incluir ➕" para inserir uma nova.

No campo "COFINS" clique na seta diagonal (↗️), selecione uma configuração padrão de Cofins ou clique no botão "Incluir ➕" para inserir uma nova.

Após selecionadas as configurações nos campos dos impostos, clique no botão "Salvar"!

Configurando o produto:

Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Controle de Estoque > Produto, selecione o item, clique no lápis (✏️) para editar e acesse a aba "Dados do CST".

No grupo "PIS" e no grupo "COFINS" preencha os seguintes campos:

🔵 Entrada: Preencha o CST de PIS e COFINS, caso deseje calcular o PIS e COFINS para as notas de entradas.

🔵 Saída: Preencha o CST de PIS e COFINS, caso deseje calcular o PIS e COFINS para as notas de saídas.

🔵 Natureza da Receita: Utilizando o CST Tributável esse campo não será habilitado.

🔵 Código DCTF: Preencha com o código do DARF.

⚠️ Lembrando que para calcular PIS e Cofins sobre as notas fiscais de produtos é preciso utilizar um CST Tributável. Como exemplo, para as entradas temos o CST 50 e para as saídas temos o CST 01.

Posso configurar em lote nos produtos? 🤔⁉️

A resposta é sim!!! 🌞💫

Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Controle de Estoque > Produto.

Na barra de pesquisa, clicando no ícone (≣) você pode, por exemplo, filtrar os produtos por NCM. Para isto, desmarque todas as outras opções, deixe habilitada somente a opção "NCM" e digite o NCM desejado.

Após filtrar os produtos com base na sua pesquisa, selecione todos os itens desejados. Em seguida, clique no botão "Ações" e depois em "Alterar em lote".

Na janela aberta clique na aba "Dados do CST" e observe que existem dois quadros, um na cor azul e outro na cor vermelha. No quadro de cor azul coloque a informação que está atualmente nos produtos. No quadro da cor vermelha coloque a informação que você deseja alterar.
Exemplo: Nos itens com CST 04, preencha esse CST no quadro azul, no Grupo "PIS", "COFINS" e no campo "Saída". Se você quiser alterar para o CST 01, então preencha esse CST no quadro vermelho, no Grupo "PIS", "COFINS" e no campo "Saída".

⚠️ Atenção: Atualmente o Calima faz as alterações em lote de uma página por vez. Então feita a alteração nos produtos da primeira página, será necessário ir para página dois, selecionar os itens e repetir o processo.

Configurando a importação de NF-e:

Acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Importação > NF-e - Nota Fiscal Eletrônica > Botão Configuração.

Na aba "Geral" habilite as opções "Recalcular base de cálculo de PIS/COFINS " e "Utilizar alíquota de PIS/COFINS da empresa ao invés da alíquota do XML".

Na aba "Entrada" habilite as opções:

🔵 "Utilizar o CST de COFINS do cadastro de produtos na entrada".

🔵 "Utilizar o CST de PIS do cadastro de produtos na entrada".

Na aba "Saída" habilite as opções:

🔵 "Utilizar o CST de COFINS do cadastro de produtos na saída".

🔵 "Utilizar o CST de PIS do cadastro de produtos na saída".

Clique em "Salvar"!

Com todas as configurações feitas, você pode importar as notas. Caso elas já estejam importadas, será necessário excluí-las para importar novamente! 😉

Actualizado em: 23/01/2025