Artigos sobre: Fiscal

Como configurar e calcular PIS e Cofins pelas informações do cadastro de produtos?


Configurando imposto na empresa:


  1. Acesse Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos > Opções > Abrir configuração de imposto da empresa atual.


  1. No campo "PIS" clique na seta diagonal (↗️), selecione uma configuração padrão de PIS ou clique no botão "Incluir ➕" para inserir uma nova.


  1. No campo "COFINS" clique na seta diagonal (↗️), selecione uma configuração padrão de Cofins ou clique no botão "Incluir ➕" para inserir uma nova.


  1. Após selecionadas as configurações nos campos dos impostos, clique no botão "Salvar"!


Observe a demonstração!

Configurando o produto:


  1. Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Controle de Estoque > Produto, selecione o item, clique no lápis (✏️) para editar e acesse a aba "Dados do CST".


  1. No grupo "PIS" e no grupo "COFINS" preencha os seguintes campos:


🔵 Entrada: Preencha o CST de PIS e COFINS, caso deseje calcular o PIS e COFINS para as notas de entradas.


🔵 Saída: Preencha o CST de PIS e COFINS, caso deseje calcular o PIS e COFINS para as notas de saídas.


🔵 Natureza da Receita: Utilizando o CST Tributável esse campo não será habilitado.


🔵 Código DCTF: Preencha com o código do DARF.


⚠️ Lembrando que para calcular PIS e Cofins sobre as notas fiscais de produtos é preciso utilizar um CST Tributável. Como exemplo, para as entradas temos o CST 50 e para as saídas temos o CST 01.


Observe a demonstração!


Posso configurar em lote nos produtos? 🤔⁉️


A resposta é sim!!! 🌞💫


  1. Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Controle de Estoque > Produto.


  1. Na barra de pesquisa, clicando no ícone (≣) você pode, por exemplo, filtrar os produtos por NCM. Para isto, desmarque todas as outras opções, deixe habilitada somente a opção "NCM" e digite o NCM desejado.


  1. Após filtrar os produtos com base na sua pesquisa, selecione todos os itens desejados. Em seguida, clique no botão "Ações" e depois em "Alterar em lote".


  1. Na janela aberta clique na aba "Dados do CST" e observe que existem dois quadros, um na cor azul e outro na cor vermelha. No quadro de cor azul coloque a informação que está atualmente nos produtos. No quadro da cor vermelha coloque a informação que você deseja alterar.
  • Exemplo: Nos itens com CST 04, preencha esse CST no quadro azul, no Grupo "PIS", "COFINS" e no campo "Saída". Se você quiser alterar para o CST 01, então preencha esse CST no quadro vermelho, no Grupo "PIS", "COFINS" e no campo "Saída".


⚠️ Atenção: Atualmente o Calima faz as alterações em lote de uma página por vez. Então feita a alteração nos produtos da primeira página, será necessário ir para página dois, selecionar os itens e repetir o processo.


Observe a demonstração!


Configurando a importação de NF-e:


  1. Acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Importação > NF-e - Nota Fiscal Eletrônica > Botão Configuração.


  1. Na aba "Geral" habilite as opções "Recalcular base de cálculo de PIS/COFINS " e "Utilizar alíquota de PIS/COFINS da empresa ao invés da alíquota do XML".


  1. Na aba "Entrada" habilite as opções:


🔵 "Utilizar o CST de COFINS do cadastro de produtos na entrada".


🔵 "Utilizar o CST de PIS do cadastro de produtos na entrada".


  1. Na aba "Saída" habilite as opções:


🔵 "Utilizar o CST de COFINS do cadastro de produtos na saída".


🔵 "Utilizar o CST de PIS do cadastro de produtos na saída".


  1. Clique em "Salvar"!


  1. Com todas as configurações feitas, você pode importar as notas. Caso elas já estejam importadas, será necessário excluí-las para importar novamente! 😉


Observe a demonstração!


Actualizado em: 23/01/2025

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