Como configurar e calcular PIS e Cofins pelas informações do cadastro de produtos?
Configurando imposto na empresa:
- Acesse Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos > Opções > Abrir configuração de imposto da empresa atual.
- No campo "PIS" clique na seta diagonal (↗️), selecione uma configuração padrão de PIS ou clique no botão "Incluir ➕" para inserir uma nova.
- No campo "COFINS" clique na seta diagonal (↗️), selecione uma configuração padrão de Cofins ou clique no botão "Incluir ➕" para inserir uma nova.
- Após selecionadas as configurações nos campos dos impostos, clique no botão "Salvar"!
Configurando o produto:
- Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Controle de Estoque > Produto, selecione o item, clique no lápis (✏️) para editar e acesse a aba "Dados do CST".
- No grupo "PIS" e no grupo "COFINS" preencha os seguintes campos:
🔵 Entrada: Preencha o CST de PIS e COFINS, caso deseje calcular o PIS e COFINS para as notas de entradas.
🔵 Saída: Preencha o CST de PIS e COFINS, caso deseje calcular o PIS e COFINS para as notas de saídas.
🔵 Natureza da Receita: Utilizando o CST Tributável esse campo não será habilitado.
🔵 Código DCTF: Preencha com o código do DARF.
Posso configurar em lote nos produtos? 🤔⁉️
A resposta é sim!!! 🌞💫
- Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Controle de Estoque > Produto.
- Na barra de pesquisa, clicando no ícone (≣) você pode, por exemplo, filtrar os produtos por NCM. Para isto, desmarque todas as outras opções, deixe habilitada somente a opção "NCM" e digite o NCM desejado.
- Após filtrar os produtos com base na sua pesquisa, selecione todos os itens desejados. Em seguida, clique no botão "Ações" e depois em "Alterar em lote".
- Na janela aberta clique na aba "Dados do CST" e observe que existem dois quadros, um na cor azul e outro na cor vermelha. No quadro de cor azul coloque a informação que está atualmente nos produtos. No quadro da cor vermelha coloque a informação que você deseja alterar.
- Exemplo: Nos itens com CST 04, preencha esse CST no quadro azul, no Grupo "PIS", "COFINS" e no campo "Saída". Se você quiser alterar para o CST 01, então preencha esse CST no quadro vermelho, no Grupo "PIS", "COFINS" e no campo "Saída".
Configurando a importação de NF-e:
- Acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Importação > NF-e - Nota Fiscal Eletrônica > Botão Configuração.
- Na aba "Geral" habilite as opções "Recalcular base de cálculo de PIS/COFINS " e "Utilizar alíquota de PIS/COFINS da empresa ao invés da alíquota do XML".
- Na aba "Entrada" habilite as opções:
🔵 "Utilizar o CST de COFINS do cadastro de produtos na entrada".
🔵 "Utilizar o CST de PIS do cadastro de produtos na entrada".
- Na aba "Saída" habilite as opções:
🔵 "Utilizar o CST de COFINS do cadastro de produtos na saída".
🔵 "Utilizar o CST de PIS do cadastro de produtos na saída".
- Clique em "Salvar"!
- Com todas as configurações feitas, você pode importar as notas. Caso elas já estejam importadas, será necessário excluí-las para importar novamente! 😉
Actualizado em: 23/01/2025
Obrigado!