Como calcular impostos no Calima?

O cálculo de impostos no Calima exige atenção às configurações fiscais e aos dados informados no sistema. Entenda como realizar essa apuração de forma correta, evitar divergências nos valores e garantir maior segurança no cumprimento das obrigações fiscais. Confira o passo a passo:

Configurando os impostos

Lucro Presumido e Lucro Real

1. Acesse o Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos.
2. Em Opções, clique na opção Abrir Configuração de Imposto da Empresa Atual.
3. Edite os impostos desejados, por exemplo, PIS e COFINS e selecione a configuração.
4. Configure os demais impostos federais, estaduais e municipais, conforme a necessidade.
5. Clique em Salvar.

Simples Nacional

1. Acesse o Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos
2. Em Opções, clique na opção Abrir Configuração de Imposto da Empresa Atual.
3. Configure os parâmetros específicos para o Simples Nacional.
4. Clique em Salvar.

Calculando impostos

Lucro Presumido e Lucro Real

1. Acesse Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos.
2. Preencha o campo Referência.
3. Clique no botão Calcular.
4. Ao final, será exibido um relatório resumido com os impostos calculados e as eventuais inconsistências encontradas.

Simples Nacional

O Calima envia as informações de receitas e segregações ao site do e-CAC, onde o cálculo é realizado.

1. Acesse o Módulo Fiscal > Processos > Preencher PGDAS.
2. Informe o campo Referência com o período desejado.
3. Escolha entre utilizar o Certificado Digital ou o Código de Acesso, conforme a configuração no Módulo Principal.
4. Se necessário, clique no botão Configuração para realizar ajustes.
5. Clique no botão Confirmar.
6. Siga os passos da tela do Simples Nacional até a transmissão.
7. Depois vá em Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos para calcular no sistema.

Consulta e baixa de impostos

Após o cálculo, logo abaixo terá os detalhes do cálculo do imposto e mais abaixo preencha as informações contábeis como contas de provisão, baixa e datas, e execute a baixa. A partir daí, é possível emitir as guias DARF/DAE e os relatórios de apuração.

• Para saber como configurar a contabilização da provisão/baixa de impostos, clique aqui.
• Para saber como dar baixa nos impostos em lote, clique aqui.

Juros e multa por atraso

Em casos de atraso no pagamento, é possível incluir juros e multa durante a baixa. Os valores são integrados automaticamente ao lançamento contábil correspondente.

Para configuração de alíquotas de multa clique aqui e Taxa Selic clique aqui.

Retenções na fonte

Para notas com retenções de PIS, COFINS, CSLL ou IRRF, certifique-se de que os valores estejam preenchidos nas divisões de serviço. Eles serão apurados automaticamente no cálculo, desde que estejam dentro do período informado.

Segue alguns tutoriais de configuração:

• Como configurar Retenção na Fonte para as entradas?
• Como configurar Retenção na Fonte para as notas de saídas?
• Como configurar retenção para notas sem informações no xml?

Integração contábil

O Calima permite a integração contábil com a provisão e baixa dos impostos calculados em Módulo Contábil > Processos > Integração.

Saiba mais

Como preencher o PGDAS - Simples Nacional?

Como configurar PIS e COFINS no Calima?

Actualizado em: 09/04/2026