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Como realizar o relacionamento manual de produtos na importação para controle de inventário?

O relacionamento manual de produtos na importação para controle de inventário ajuda a garantir a correta vinculação dos itens entre os documentos importados e os cadastros do sistema. Entenda como realizar esse processo e evitar inconsistências no controle de estoque e inventário. Confira o passo a passo:

Acesse o Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Importação > Importação de Documentos - Funil.
Clique na área Selecione ou arraste para esta área um ou mais arquivos e escolha os arquivos XML desejados.
Clique em Confirmar.
Na janela que aparece, clique em Manual para configurar o relacionamento de produtos manualmente.

Caso sejam selecionados mais de 1800 itens ou 120 arquivos, a importação será obrigatoriamente feita de forma automática, neste caso pode fracionar a importação.

Na tela Relação de itens, localize o produto que deseja relacionar manualmente.
Clique no ícone de lápis azul na coluna Ações ao lado do produto.
Na janela que abre, selecione o Produto Relacionado correto utilizando o campo de busca ↗️ e clicando 2x.
Se necessário, altere também o NCM Relacionado.
Clique em Alterar para salvar o relacionamento.
Após configurar todos os produtos desejados, clique em Avançar para concluir a importação conforme o relacionamento configurado.

Sempre que possível, importe primeiro as notas de saída, pois normalmente a empresa utiliza um único código para venda do produto, mesmo comprando o mesmo item de diferentes fornecedores com códigos e descrições distintas. Assim, ao importar as entradas, basta relacionar os produtos dos fornecedores ao item já utilizado nas saídas, evitando duplicidade no cadastro e inconsistências no inventário.

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Actualizado em: 22/05/2026

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