Como importar CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico?

Lançar notas de frete manualmente é uma tarefa demorada e sujeita a erros de digitação. Para automatizar a entrada desses documentos, o sistema permite a importação de arquivos XML do CT-e e BP-e de forma inteligente. Ao configurar as regras de CFOP, impostos e definição de datas uma única vez, o sistema faz o trabalho pesado por você, garantindo a integridade fiscal das operações de transporte de forma rápida. Confira o passo a passo:

1. Acesse o Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Importação > Importação de Documentos - Funil.
2. Clique no botão Configuração.
3. No campo Selecione o tipo de documento para configurar, selecione a opção CT-e/BP-e.

4. Na aba CT-e Geral, preencha os campos conforme a necessidade da sua empresa:

• Configuração de lançamento: selecione uma configuração padrão de lançamento de CT-e. Caso não tenha, clique em Incluir e adicione a configuração. O preenchimento desse campo não é obrigatório.
• CST PIS de entrada padrão, CST COFINS de entrada padrão, CST PIS de saída padrão e CST COFINS de saída padrão: determine os CST de entrada e saída padrão para a importação do documento fiscal.
• Código do DCTF PIS e Código do DCTF COFINS: informe os códigos DCTF (código Darf), caso necessário.
• Código EFD-Reinf de entrada padrão: determine um código Reinf padrão.
• Observação padrão de saída: preencha caso seja necessário incluir uma observação padrão.

5. Selecione as opções adicionais conforme a necessidade:

• Atualizar endereços já importados dos participantes da nota [Cliente/Destinatário/Consignatário/Redespacho]: marque para atualizar os endereços com a importação do documento fiscal.
• Excluir ICMS das BCs de PIS/COFINS: marque para excluir o ICMS da base de cálculo de PIS e Cofins (Disponível para o modelo 57 [CT-e] e modelo 67 [CT-e OS]).
• Gerar Contas a Receber: marque para gerar Contas a Receber dos documentos importados.
• Gerar Contas a Pagar: marque para gerar Contas a Pagar dos documentos importados.
• Usar a data de entrada baseada na data de emissão: marque para utilizar automaticamente a data de emissão como data de entrada. Quando desmarcada, o sistema exibirá um modal para que você defina manualmente a data de entrada durante a importação.
• Não reimportar documentos fiscais já existentes: marque para não importar documentos já existentes.

6. Na aba CT-e - CFOP, realize as seguintes configurações:

• Selecione a opção Ignorar CFOP para desconsiderar a correlação de CFOP cadastrada na tabela.
• Na tabela CFOP Saída / CFOP Entrada, configure as regras de conversão de CFOP. Por exemplo: se o documento fiscal de importação contiver o CFOP 5102, determine que o CFOP de entrada na importação será 1102.

7. Na aba CT-e – Índice de participação, clique no botão de adição e configure o Índice de participação dos municípios.
8. Clique em Salvar.

9. Na aba CT-e - Situação especial de segregação, clique no botão de adição, insira as informações de Tipo movimento, CFOP e Segregação.
10. Clique em Salvar.

11. Na aba Situação especial de ICMS, clique no botão de adição, insira as informações de Tipo movimento, CFOP, CST e Situação especial de ICMS.
12. Clique em Salvar.

13. Na aba BP-e - CFOP, configure os campos BP-e - CFOP Entrada e BP-e - CFOP Saída conforme a necessidade.
14. Clique em Salvar para confirmar todas as configurações.
15. Clique em Fechar.

Como Importar os Arquivos

1. Na tela de importação, clique no quadro Selecione ou arraste para esta área um ou mais arquivos e selecione os arquivos XML no seu computador.
2. Clique em Confirmar.

3. Ao final da importação, será gerado um PDF para cada tipo de arquivo demonstrando o resultado da importação. Assim, você pode conferir se o documento foi processado com sucesso.

Saiba mais

Como importar documentos no Módulo Fiscal?

Actualizado em: 16/10/2026