Como gerar Relatório de Registro de Entradas e Saídas?
Acesse Módulo Fiscal > Relatórios > Entrada > Registro de Entrada ou Módulo Fiscal > Relatório > Saída > Registro de Saída.
Preencha as informações nos campos abaixo, conforme a necessidade:
🔵 Espécie: Caso seja selecionada uma espécie específica, só serão impressos os lançamentos que são daquela espécie. Caso não seja preenchida, todos os lançamentos serão impressos, independentemente da espécie.
🔵 Origem do Lançamento: Caso seja selecionada uma origem, só serão impressos os lançamentos que são daquela origem. Caso não seja preenchida, todos os lançamentos serão impressos, independentemente da origem.
🔵 Ordenar por: Por qual critério serão ordenados os registros impressos no relatório.
🔵 Armazenar Página (Livro Oficial): Ao marcar essa opção, a numeração das páginas será sequenciada.
🔵 Totalizar por dia: Ao marcar essa opção, será exibido no relatório o valor total por dia.
🔵 Exibir valores zerados quando a nota for cancelada: As notas canceladas serão exibidas no relatório com valor zerado.
🔵 Exibir somente nota canceladas: Ao marcar essa opção, serão exibidas somente as notas de lançamentos cancelados.
🔵 Imprimir observações: Ao marcar essa opção, serão exibidas as observações dos lançamentos.
🔵 Exibir dados fornecedor/cliente: Ao marcar essa opção, serão exibidos os dados do fornecedor (entrada) ou cliente (saída) no relatório.
🔵 Termo Abertura/Encerramento: Ao marcar essa opção, será exibido o Termo de Abertura/Encerramento selecionado antes dos lançamentos.
Informe a "Data inicial" e a "Data final".
No grupo "Configurações adicionais do relatório":
🔵 No campo "Título": Escolha o nome que deseja salvar o documento.
🔵 No campo "Tipo de Impressão": Informe o tipo de documento que será gerado.
🔵 No campo "Página Inicial": Defina o número da primeira página que será impressa.
🔵 Marque as demais opções conforme necessário.
Clique em "Gerar"! 😉
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Preencha as informações nos campos abaixo, conforme a necessidade:
🔵 Espécie: Caso seja selecionada uma espécie específica, só serão impressos os lançamentos que são daquela espécie. Caso não seja preenchida, todos os lançamentos serão impressos, independentemente da espécie.
🔵 Origem do Lançamento: Caso seja selecionada uma origem, só serão impressos os lançamentos que são daquela origem. Caso não seja preenchida, todos os lançamentos serão impressos, independentemente da origem.
🔵 Ordenar por: Por qual critério serão ordenados os registros impressos no relatório.
🔵 Armazenar Página (Livro Oficial): Ao marcar essa opção, a numeração das páginas será sequenciada.
🔵 Totalizar por dia: Ao marcar essa opção, será exibido no relatório o valor total por dia.
🔵 Exibir valores zerados quando a nota for cancelada: As notas canceladas serão exibidas no relatório com valor zerado.
🔵 Exibir somente nota canceladas: Ao marcar essa opção, serão exibidas somente as notas de lançamentos cancelados.
🔵 Imprimir observações: Ao marcar essa opção, serão exibidas as observações dos lançamentos.
🔵 Exibir dados fornecedor/cliente: Ao marcar essa opção, serão exibidos os dados do fornecedor (entrada) ou cliente (saída) no relatório.
🔵 Termo Abertura/Encerramento: Ao marcar essa opção, será exibido o Termo de Abertura/Encerramento selecionado antes dos lançamentos.
Informe a "Data inicial" e a "Data final".
No grupo "Configurações adicionais do relatório":
🔵 No campo "Título": Escolha o nome que deseja salvar o documento.
🔵 No campo "Tipo de Impressão": Informe o tipo de documento que será gerado.
🔵 No campo "Página Inicial": Defina o número da primeira página que será impressa.
🔵 Marque as demais opções conforme necessário.
Clique em "Gerar"! 😉
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Actualizado em: 04/06/2025
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