Como preencher Informações Complementares do ICMS - VII Substituto Tributário?

Veja como realizar o lançamento das informações do Substituto Tributário nas Informações Complementares do ICMS, dentro do Módulo Fiscal do Calima. Esse procedimento permite registrar os dados dos documentos fiscais e considerar os valores informados na apuração do ICMS ST retido de saída. Confira o passo a passo:

1. Acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Impostos > Informações Complementares do ICMS.
2. Acesse a aba Q.VII - Substituto Tributário.
3. Clique no botão Incluir para criar um novo registro.
4. No campo Referência, informe o período da apuração no formato MM/AAAA.
5. Clique no botão de adição para inserir os detalhes do documento fiscal e preencha os seguintes campos:

• Nro. N.F: informe o número da nota fiscal.
• Série: informe a série da nota fiscal.
• Data N.F: informe a data da nota fiscal.
• Inscrição Estadual: informe a inscrição estadual correspondente.
• Valor: informe o valor correspondente ao documento fiscal.
• Data visto: informe a data do visto.

6. Clique no botão Salvar dentro da janela de inclusão para registrar os dados do documento fiscal.

7. Em seguida, verifique também a aba Q.VIII - ICMS no período e preencha o campo Alíquota de dedução de incentivo à cultura no período.
8. Desça a barra de rolagem até o final da página e clique novamente no botão Salvar.
9. O sistema exibirá a seguinte mensagem de alerta: "Os valores informados aqui podem afetar a apuração do ICMS. Caso prossiga, o ICMS será recalculado para esta referência. Deseja continuar?". Clique em Salvar para confirmar e concluir o procedimento.

Actualizado em: 16/10/2026