Índice
Definição
Pré-requisito
Observações
Procedimento
4.1- Configurações:
Configuração do Produto
Regras Gerais
5.1- Arquivo tipo MESTRE DE DOCUMENTOS FISCAIS
5.2- Arquivo tipo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL
5.3- Arquivo tipo DADOS CADASTRAIS DO DESTINATÁRIO DO DOCUMENTO FISCAL
Validando o arquivo
Maiores Informações
Veja Também
1. Definição
De acordo com o Artigo 1º da Portaria CAT-79 de 10-09-2003 (DOE 11-09-2003), a rotina consiste em declarar a emissão, escrituração e prestação das informações relativas aos documentos fiscais com emissão em única via:
I - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6;
II - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21;
III - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22;
IV - qualquer outro documento fiscal relativo à prestação de serviço de comunicação ou ao fornecimento de energia elétrica ou de gás canalizado.
2. Pré-requisito
Notas de saída modelos 6 , 21, 22 lançadas na referência informada.
As notas Deverão ter pelo menos um item lançado na divisão de produtos, para que possa ser recuperada as informações do ICMS.
3. Observações
Ao instalar o Validador, no diretório de instalação é criado um arquivo PDF com a Tabela detalhada com todos os Erros e Advertências.
4. Procedimento
4.1- Configurações:
Configuração do Produto
a) Para realizar a configuração dos 3 modelos 06, 21, 22. Será necessário informar a "Classificação do Item de Documento Fiscal", para isso acesse Manutenção > Controle de Estoque> Produto.
b) Na tela de "Produto" selecione um produto e clique em "Alterar".
c) Acesse a aba "Dados no Módulo Fiscal" do produto e informe a "Classificação do Item de Documento Fiscal" e clique em "Salvar".
==== Nota Modelo 06 ====
a) Para realizar a configuração de Notas do "Modelo 06 - Nota Fiscal de Energia Elétrica". Acesse Manutenção > Saída > Lançamento > Incluir ou Alterar.
b) Clique em "Opções" depois em "Energia Elétrica/Gás".
c) Preencha os campos destacados abaixo. Após clique em "Ok".
d) Salve a alteração feita na sua Nota para manter a configuração.
==== Nota Modelo 21 e 22 ====
a) Para realizar a configuração de Notas do "Modelo 21-Nota Fiscal de Comunicação" e "22-Nota Fiscal de Telecomunicação". Acesse Manutenção > Saída > Lançamento > Incluir ou Alterar.
b) Clique em "Opções" depois em "Telecomunicação/Comunicação"*.
c) Na tela de "Telecomunicação/Comunicação" informe o "Tipo de Cliente" e "Tipo Utilização", após clique em "Ok".
d) Salve a alteração feita na sua Nota para manter a configuração.
=== Exportação do CAT 79/2003 ===
a) Para efetuar a exportação do CAT - 79/2003, acesse o seu Módulo Fiscal> Arquivos Digitais> SP - São Paulo> CAT 79/2003.
b) Na tela "Geração CAT - 79/2003" informe a "Referência" e a "Situação" que pode ser Normal ou Substituta, após clique em "Ok".
5. Regras Gerais
Rotina Estadual com periodicidade mensal gerada apenas para Lançamentos Fiscais de Saída cujo o código Modelo de Documento igual à 06-Nota Fiscal de Energia Elétrica, 21-Nota Fiscal de Comunicação e 22-Nota Fiscal de Telecomunicação.
A rotina gera três arquivos no padrão para cada combinação Modelo X Serie das notas:
'M' - MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL;
'I' - ITEM DE DOCUMENTO FISCAL;
'D' - DADOS CADASTRAIS DO DESTINATÁRIO DO DOCUMENTO FISCAL.
Não será gerado o registro de IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE (Tipo C) gerados pelo validador;
O nome de cada arquivo será montado seguindo a seguinte regra:
5.1- Arquivo tipo MESTRE DE DOCUMENTOS FISCAIS
Arquivo composto pelos dados dos Lançamentos Fiscais classificadas pelo número do documento fiscal.
Arquivo com as informações referentes ao contribuinte serão geradas à partir dos dados cadastrais do cliente/fornecedor da nota.
Detalhamento do Registro.
5.2- Arquivo tipo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL
O arquivo será composto pelos itens dos Notas Fiscais.
Detalhamento do Registro.
5.3- Arquivo tipo DADOS CADASTRAIS DO DESTINATÁRIO DO DOCUMENTO FISCAL
*Todas as informações deste registro serão geradas conforme dados cadastrais do Cliente\Fornecedor associados aos Lançamentos Fiscais selecionados nos demais registros.
Detalhamento do Registro.
6. Validando o arquivo
1) Descompactar o arquivo gerado pelo Calima em uma pasta.
2) Preencher o formulário com os dados da empresa no validador.
3) Salvar a identificação com os dados.
4) Clique em validar arquivo.
5) Abrir o arquivo para validar (selecionar arquivo tipo MESTRE descompactado no passo 1.
6) Clicar em validar.
7) Ao final da validação do arquivo gerar o arquivo de CONTROLE.
Observação:
O arquivo de controle será gerado na mesma pasta de origem do arquivo mestre selecionado no passo 5.
8) Gerar o recibo de entrega - Clique em Gerar arquivo de Entrega > Selecione o arquivo de CONTROLE gerado no passo anterior.
Observação:
Para cada combinação modelo x série gerado deverá ser efetuado os passos acima.
7. Maiores Informações
Portaria CAT-79 de 10/09/2003, clique aqui.
Validador e manuais, clique aqui.
8. Veja Também
Geração da DIEF-CE
Geração da DIEF-MA
Geração da DIEF-PA
Informações Complementares do ICMS
Lançamentos de Entrada e Saída
Preenchimento do PGDAS
Migrado em: 23/03/2022
Definição
Pré-requisito
Observações
Procedimento
4.1- Configurações:
Configuração do Produto
Regras Gerais
5.1- Arquivo tipo MESTRE DE DOCUMENTOS FISCAIS
5.2- Arquivo tipo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL
5.3- Arquivo tipo DADOS CADASTRAIS DO DESTINATÁRIO DO DOCUMENTO FISCAL
Validando o arquivo
Maiores Informações
Veja Também
1. Definição
De acordo com o Artigo 1º da Portaria CAT-79 de 10-09-2003 (DOE 11-09-2003), a rotina consiste em declarar a emissão, escrituração e prestação das informações relativas aos documentos fiscais com emissão em única via:
I - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6;
II - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21;
III - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22;
IV - qualquer outro documento fiscal relativo à prestação de serviço de comunicação ou ao fornecimento de energia elétrica ou de gás canalizado.
2. Pré-requisito
Notas de saída modelos 6 , 21, 22 lançadas na referência informada.
As notas Deverão ter pelo menos um item lançado na divisão de produtos, para que possa ser recuperada as informações do ICMS.
3. Observações
Ao instalar o Validador, no diretório de instalação é criado um arquivo PDF com a Tabela detalhada com todos os Erros e Advertências.
4. Procedimento
4.1- Configurações:
Configuração do Produto
a) Para realizar a configuração dos 3 modelos 06, 21, 22. Será necessário informar a "Classificação do Item de Documento Fiscal", para isso acesse Manutenção > Controle de Estoque> Produto.
b) Na tela de "Produto" selecione um produto e clique em "Alterar".
c) Acesse a aba "Dados no Módulo Fiscal" do produto e informe a "Classificação do Item de Documento Fiscal" e clique em "Salvar".
==== Nota Modelo 06 ====
a) Para realizar a configuração de Notas do "Modelo 06 - Nota Fiscal de Energia Elétrica". Acesse Manutenção > Saída > Lançamento > Incluir ou Alterar.
b) Clique em "Opções" depois em "Energia Elétrica/Gás".
c) Preencha os campos destacados abaixo. Após clique em "Ok".
d) Salve a alteração feita na sua Nota para manter a configuração.
==== Nota Modelo 21 e 22 ====
a) Para realizar a configuração de Notas do "Modelo 21-Nota Fiscal de Comunicação" e "22-Nota Fiscal de Telecomunicação". Acesse Manutenção > Saída > Lançamento > Incluir ou Alterar.
b) Clique em "Opções" depois em "Telecomunicação/Comunicação"*.
c) Na tela de "Telecomunicação/Comunicação" informe o "Tipo de Cliente" e "Tipo Utilização", após clique em "Ok".
d) Salve a alteração feita na sua Nota para manter a configuração.
=== Exportação do CAT 79/2003 ===
a) Para efetuar a exportação do CAT - 79/2003, acesse o seu Módulo Fiscal> Arquivos Digitais> SP - São Paulo> CAT 79/2003.
b) Na tela "Geração CAT - 79/2003" informe a "Referência" e a "Situação" que pode ser Normal ou Substituta, após clique em "Ok".
5. Regras Gerais
Rotina Estadual com periodicidade mensal gerada apenas para Lançamentos Fiscais de Saída cujo o código Modelo de Documento igual à 06-Nota Fiscal de Energia Elétrica, 21-Nota Fiscal de Comunicação e 22-Nota Fiscal de Telecomunicação.
A rotina gera três arquivos no padrão para cada combinação Modelo X Serie das notas:
'M' - MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL;
'I' - ITEM DE DOCUMENTO FISCAL;
'D' - DADOS CADASTRAIS DO DESTINATÁRIO DO DOCUMENTO FISCAL.
Não será gerado o registro de IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE (Tipo C) gerados pelo validador;
O nome de cada arquivo será montado seguindo a seguinte regra:
5.1- Arquivo tipo MESTRE DE DOCUMENTOS FISCAIS
Arquivo composto pelos dados dos Lançamentos Fiscais classificadas pelo número do documento fiscal.
Arquivo com as informações referentes ao contribuinte serão geradas à partir dos dados cadastrais do cliente/fornecedor da nota.
Detalhamento do Registro.
5.2- Arquivo tipo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL
O arquivo será composto pelos itens dos Notas Fiscais.
Detalhamento do Registro.
5.3- Arquivo tipo DADOS CADASTRAIS DO DESTINATÁRIO DO DOCUMENTO FISCAL
*Todas as informações deste registro serão geradas conforme dados cadastrais do Cliente\Fornecedor associados aos Lançamentos Fiscais selecionados nos demais registros.
Detalhamento do Registro.
6. Validando o arquivo
1) Descompactar o arquivo gerado pelo Calima em uma pasta.
2) Preencher o formulário com os dados da empresa no validador.
3) Salvar a identificação com os dados.
4) Clique em validar arquivo.
5) Abrir o arquivo para validar (selecionar arquivo tipo MESTRE descompactado no passo 1.
6) Clicar em validar.
7) Ao final da validação do arquivo gerar o arquivo de CONTROLE.
Observação:
O arquivo de controle será gerado na mesma pasta de origem do arquivo mestre selecionado no passo 5.
8) Gerar o recibo de entrega - Clique em Gerar arquivo de Entrega > Selecione o arquivo de CONTROLE gerado no passo anterior.
Observação:
Para cada combinação modelo x série gerado deverá ser efetuado os passos acima.
7. Maiores Informações
Portaria CAT-79 de 10/09/2003, clique aqui.
Validador e manuais, clique aqui.
8. Veja Também
Geração da DIEF-CE
Geração da DIEF-MA
Geração da DIEF-PA
Informações Complementares do ICMS
Lançamentos de Entrada e Saída
Preenchimento do PGDAS
Migrado em: 23/03/2022
Actualizado em: 23 / 03 / 2022