Como configurar e importar NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica?
Na configuração da importação:
- Acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Importação > NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica e clique no botão "Configuração".
- Na aba "Geral" configure os campos e selecione as opções abaixo conforme necessário:
🔵 No campo "Série", configure a série que será utilizada como padrão na importação.
🔵 No campo "Caso a empresa selecionada não esteja presente no arquivo, importar ela como", selecione a opção que não esteja presente no arquivo de importação "Prestador" ou "Tomador".
🔵 Se marcar a opção "Calcular ISS automaticamente" será calculado utilizando a alíquota e base de cálculo da configuração de impostos do Calima.
🔵 Se marcar a opção "Utilizar o valor líquido no valor total dos serviços" importa o valor líquido no valor total dos serviços.
🔵 Se marcar a opção "Utilizar valor de deduções como desconto" importa o valor de dedução como desconto da nota.
🔵 Se marcar a opção "Não reimportar documentos fiscais já existentes" não irá importar nota em duplicidade.
🔵 Se marcar a opção "Forçar para que a empresa atual do Calima se torne a prestadora" utilize somente quando a informação de prestador não for encontrada no arquivo importado.
🔵 Se marcar a opção "Utilizar os dados referentes ao ISS retido e ignorar os dados referentes ao ISS normal, quando os dois estiverem presentes no arquivo digital" será importado dados do ISS retido e ignorado o dado de ISS normal.
🔵 Se marcar a opção "Atualizar endereços já importados dos participantes da nota (fornecedor/cliente)" o sistema irá atualizar os endereços já gravados dos participantes das notas.
- Na aba "Entrada" configure os campos e selecione as opções abaixo conforme necessário:
🔵 No campo "CFOP estadual" defina o CFOP a ser utilizado para entradas de operações dentro do mesmo estado nas notas fiscais importadas.
🔵 No campo "CFOP interestadual" defina o CFOP a ser utilizado para entradas de operações fora do estado nas notas fiscais importadas.
🔵 No campo "CFOP exterior" defina o CFOP a ser utilizado para entradas de operações de entradas do exterior nas notas fiscais importadas.
🔵 Se marcar a opção "Utilizar data de entrada igual à data de emissão" o Calima colocará na data de entrada a mesma data da emissão da nota fiscal.
🔵 Se marcar a opção "Gerar contas a pagar" o Calima irá gerar o registro de Contas a pagar em conformidade com o que consta na nota fiscal.
🔵 Se marcar a opção "Não abater o valor ISS retido do valor total contábil da nota" o Calima não irá abater o ISS retido do valor total da nota.
🔵 Se marcar a opção "Desconsiderar a descrição do serviço presente no arquivo" o Calima utilizará a descrição que consta no cadastro da classificação do serviço.
🔵 Se marcar a opção "Abater do contas a pagar o valor de impostos retidos" o Calima irá abater os impostos retidos do total do contas a pagar.
- Na aba "Situação especial de segregação" configure os campos e selecione as opções abaixo conforme necessário (somente empresas do Simples podem usar essa aba):
🔵 Clique no ícone de adição (➕), na janela que será exibida caso você queira configurar para todos os CFOP's ou notas sem CFOP, marque a opção "Todos CFOPs / Notas sem CFOPs".
🔵 Caso a opção não seja habilitada, você pode escolher os CFOP's clicando na seta (↗️) no campo CFOP.
🔵 No campo "Segregação", selecione a segregação do Simples que será utilizada na importação das notas fiscais.
- Clique em "Salvar 💾"!
Importando a NFS-e:
- Acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Importação > NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
- Clique no campo "Selecione ou arraste para esta área um ou mais arquivos", selecione os arquivos no formato xml, zip, 7z, txt ou csv.
- Clique em "Importar"!
Actualizado em: 03/06/2025
Obrigado!