Como preencher e enviar o evento R-2010 da EFD-Reinf sobre CT-e de Entrada?
Configurações iniciais:
O Evento R-1000 já deve ter sido enviado com sucesso.
Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Tabelas > Espécie, selecione a espécie que será utilizada no lançamento do CT-e, clique no lápis de edição (✏️), deixe marcada a opção "Habilitar aba do EFD-Reinf" e salve!
Acesse o menu Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Importação > CT-e - Conhecimento de transporte eletrônico > Configuração. Na aba "CT-e Geral", localize o campo "Código EFD-Reinf de entrada padrão" e selecione um código clicando na seta ↗️. Salve!
Acesse o cadastro do participante do CT-e em Módulo Fiscal > Manutenção > Participante - Fornec./Cli./Transp./Operadora de Cartão/Vale Transporte/Agência, Posto ou Filial. No campo "Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB)" escolha a opção: "Não Contribuinte - 11%". Utilize quando a contribuição é devida, mas não é sobre CPRB.
Minha empresa aderiu à CPRB. Como configuro?
✅ Siga a primeira parte deste tutorial "Configurações iniciais" e acompanhe as instruções abaixo:
Acesse o cadastro do participante da nota fiscal (fornecedor) em Módulo Fiscal > Manutenção > Participante - Fornec./Cli./Transp./Operadora de Cartão/Vale Transporte/Agência, Posto ou Filial. Selecione o fornecedor para editar e no campo "Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB" selecione a opção: "Contribuinte - 3,5%". Utilize quando a contribuição é devida sobre CPRB.
Além disso, acesse o menu Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > EFD-Reinf > Configurações > Empresa. No campo "Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB" selecione a opção: "Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações". No campo "Atividade Econômica padrão para CTE" escolha uma das opções que será exibida na lista clicando no ícone ↗️. Salve!
No lançamento do CT-e:
✅ Com as "Configurações Iniciais" concluídas, ao importar o CT-e, o valor da contribuição já será destacado e pode ser conferido da seguinte forma:
Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Entrada > Conhecimento de Transporte, selecione o CT-e, clique no lápis (✏️) para editar e na aba "EFD-Reinf" confira se o campo "Código EFD-Reinf" está preenchido.
No quadro "Contribuição Previdenciária" confira se os campos "BC Retenção" e "Ret. Apurada" estão com as informações corretas, lembrando que este último campo não pode ser superior a 11% da "BC Retenção".
No quadro "Valores Retidos Aposentadoria Especial" acompanhe as informações abaixo (preenchimento opcional conforme a legislação pertinente):
Os valores de base de cálculo devem ser preenchidos manualmente nos campos: "Vlr. BC Serv. 15 anos", "Vlr. BC Serv. 20 anos" e "Vlr. BC Serv. 25 anos".
Os valores de alíquotas devem ser preenchidos manualmente nos campos: "Alíq. Retenção Serv. 15 anos", "Alíq. Retenção Serv. 20 anos" e "Alíq. Retenção Serv. 25 anos".
Serão calculados automaticamente os campos: "Vlr. Retenção Serv. 15 anos", "Vlr. Retenção Serv. 20 anos" e "Vlr. Retenção Serv. 25 anos", com base nos dados informados acima.
Enviando Reinf - Evento R-2010:
Acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > EFD-Reinf > Monitor de Eventos. Na coluna lateral direta clique em "⬆️Enviar", selecione "Eventos Periódicos", deixe marcada apenas a opção "R-2010 - Retenção contribuição previdenciária - Serviços tomados" e clique em "Prosseguir".
Na próxima tela, no campo "R-2010 - Retenção contribuição previdenciária - Serviços tomados", confira o participante e as notas relacionadas. Se estiver tudo certo, clique em "Prosseguir" para enviar o evento na EFD-Reinf. 😊
Actualizado em: 13/12/2024
Obrigado!