Como lançar Informações Complementares do ICMS - Outras Informações Difal?
Veja como inserir os valores do DIFAL (Diferencial de Alíquota) e registrar as Guias DAE nas Informações Complementares do ICMS, dentro do Módulo Fiscal do Calima. Esse procedimento permite informar os dados das guias de arrecadação e os valores correspondentes ao período de apuração. Confira o passo a passo:
- Acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Informação Complementar do ICMS.
- Clique no botão Incluir para criar um novo registro.
- No campo Referência, informe o período da apuração no formato MM/AAAA.
- Acesse a aba Outras informações [Guias DAE].
- Clique no botão de adição para inserir os dados da guia e preencha os seguintes campos:
- Número: informe o número da guia de arrecadação.
- Data: informe a data da guia.
- Valor: informe o valor correspondente à guia.
- Órgão arrecadador: informe o órgão responsável pela arrecadação.
- Clique no botão Salvar dentro da janela de inclusão para registrar os dados da guia.
- Em seguida, verifique também a aba Q.VIII - ICMS no período e preencha o campo Alíquota de dedução de incentivo à cultura no período.
- Desça a barra de rolagem até o final da página e clique novamente no botão Salvar.
- O sistema exibirá a seguinte mensagem de alerta: "Os valores informados aqui podem afetar a apuração do ICMS. Caso prossiga, o ICMS será recalculado para esta referência. Deseja continuar?". Clique no botão Salvar para confirmar e concluir o procedimento.
Actualizado em: 24/09/2026
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