Como gerar Relatório Memória de Cálculo de ICMS-DIFAL?
Saiba como gerar o Relatório Memória de Cálculo para o ICMS-DIFAL e acompanhar a composição dos tributos apurados por Estado no Calima, além de verificar quais informações são apresentadas para a conferência dos valores. Confira o passo a passo:
- Acesse o Módulo Fiscal > Relatórios > Impostos > Memória de Cálculo.
- No campo Tipo de imposto, selecione a opção ICMS-Difal.
- No campo UF, selecione a Unidade da Federação de destino desejada.
- No campo Referência inicial, confira ou informe a competência desejada.
- No grupo Configurações adicionais do relatório, defina os parâmetros do documento:
- Título: Informe o nome com o qual o arquivo será salvo.
- Tipo de Impressão: Selecione o formato do documento que será gerado.
- Página Inicial: Especifique o número da primeira página para a impressão.
- Marque as demais opções conforme sua preferência.
- Clique no botão Gerar para visualizar o relatório ou em Gerar e enviar para o Connect para transmitir o documento automaticamente.
Detalhamento do relatório
O relatório considera todas as movimentações que compõem o cálculo do imposto e estrutura as informações em 4 seções distintas (Notas de Saída, Notas de Entrada, CT-e de Entrada e CT-e de Saída):
- Detalhamento por documento: Discrimina o N.° Nota, Data Emissão, Base de Cálculo, Alíquota Interestadual (%), Alíquota UF Destino (%), Diferença Alíquota (%) e o Valor ICMS Inter. UF Destino apurado em cada documento.
- Totais: Exibe a somatória final dos valores de Base de Cálculo e ICMS DIFAL apurados para o Estado informado no período por seção.
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Como gerar Relatório Memória de Cálculo de Impostos?
Actualizado em: 16/09/2026
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