Como gerar os Registros M205 e M605 da EFD-Contribuições?
Os Registros M205 (PIS) e M605 (COFINS) tratam da escrituração do detalhamento das contribuições a recolher, por código de Receitas e poderão ser gerados por meio de novos campos disponibilizados no Calima.
Esses campos devem sem preenchidos nas abas PIS/COFINS de itens de Produtos ou Serviços e também de Conhecimento de Transporte presentes nas Saídas Notas.
Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Saída > Lançamentos, selecione uma nota já cadastrada e clique no lápis (✏️) para alterar. Caso a nota seja de produto, no grupo “Produtos”, na aba “Itens” selecione o item e clique no botão de edição. Na aba “PIS/COFINS”, verifique se os campos “Código do DCTF PIS” e “Código do DCTF COFINS” estão preenchidos**.
Caso a nota seja de serviço, ao abrir a nota, no grupo “Serviços”, selecione o item e clique no botão de lápis (✏️) para alterar. Na aba “PIS/COFINS”, verifique se os campos “Código do DCTF PIS” e “Código do DCTF COFINS” estão preenchidos.
Referente ao CT-e, acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Saída > Conhecimento de Transporte. Selecione um Conhecimento de Transporte já cadastrado e clique no botão de lápis (✏️) para alterar. Na aba “PIS/COFINS”, verifique se os campos “Código do DCTF PIS” e “Código do DCTF COFINS” estão preenchidos.
🔵 Nos produtos, essas configurações são importadas automaticamente nas notas quando é configurado o código de DCTF PIS/COFINS no menu Módulo Fiscal > Manutenção > Controle de Estoque > Produto. Selecione um produto e clique no botão de lápis (✏️) para alterar. Na aba “PIS/COFINS”, verifique se os campos “Código do DCTF” estão preenchidos. Caso não tenha essa informação, veja o manual para alterar produtos em lote.
🔵 Nos serviços, essas configurações são importadas automaticamente nas notas quando é configurado o código de DCTF PIS/COFINS no menu Módulo Fiscal > Manutenção > Serviço > Serviço. Selecione um serviço e clique no botão de lápis (✏️) para alterar. Na aba “PIS/COFINS”, verifique se os campos “Código do DCTF” estão preenchidos. Caso não tenha essa informação, veja o manual para alterar serviços em lote.
Esses campos devem sem preenchidos nas abas PIS/COFINS de itens de Produtos ou Serviços e também de Conhecimento de Transporte presentes nas Saídas Notas.
Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Saída > Lançamentos, selecione uma nota já cadastrada e clique no lápis (✏️) para alterar. Caso a nota seja de produto, no grupo “Produtos”, na aba “Itens” selecione o item e clique no botão de edição. Na aba “PIS/COFINS”, verifique se os campos “Código do DCTF PIS” e “Código do DCTF COFINS” estão preenchidos**.
Caso a nota seja de serviço, ao abrir a nota, no grupo “Serviços”, selecione o item e clique no botão de lápis (✏️) para alterar. Na aba “PIS/COFINS”, verifique se os campos “Código do DCTF PIS” e “Código do DCTF COFINS” estão preenchidos.
Referente ao CT-e, acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Saída > Conhecimento de Transporte. Selecione um Conhecimento de Transporte já cadastrado e clique no botão de lápis (✏️) para alterar. Na aba “PIS/COFINS”, verifique se os campos “Código do DCTF PIS” e “Código do DCTF COFINS” estão preenchidos.
🔵 Nos produtos, essas configurações são importadas automaticamente nas notas quando é configurado o código de DCTF PIS/COFINS no menu Módulo Fiscal > Manutenção > Controle de Estoque > Produto. Selecione um produto e clique no botão de lápis (✏️) para alterar. Na aba “PIS/COFINS”, verifique se os campos “Código do DCTF” estão preenchidos. Caso não tenha essa informação, veja o manual para alterar produtos em lote.
🔵 Nos serviços, essas configurações são importadas automaticamente nas notas quando é configurado o código de DCTF PIS/COFINS no menu Módulo Fiscal > Manutenção > Serviço > Serviço. Selecione um serviço e clique no botão de lápis (✏️) para alterar. Na aba “PIS/COFINS”, verifique se os campos “Código do DCTF” estão preenchidos. Caso não tenha essa informação, veja o manual para alterar serviços em lote.
Actualizado em: 21/02/2025
Obrigado!