Como gerar os Registros 1100 e 1500 da EFD-Contribuições?
✅ No Registro 1100 é possível lançar e controlar os créditos de PIS apurados em período anterior ao período corrente, bem como eventual saldo credor apurado no próprio período da escrituração. Já o registro 1500 trata dos créditos de COFINS.
No Calima, esses créditos podem ser lançados ou consultados no menu Manutenção > Impostos > Lançamentos de Débito e Crédito > PIS e/ou Manutenção > Impostos > Lançamentos de Débito e Crédito > COFINS.
Para inserir um novo crédito, clique no botão “Incluir ➕”. Para consultar ou editar, selecione o registro desejado e clique no botão de lápis (✏️). Os campos que devem estar/serem preenchidos são:
🔵 Referência: Período de apuração.
🔵 Período: Selecione a opção “Período anterior” ou “Período atual”.
🔵 Tipo: Selecione a opção “Crédito”.
🔵 Base de Cálculo: Informe a base de cálculo do imposto.
🔵 Observação: Se desejar, digite uma observação.
🔵 Tipo de Crédito: Selecione uma opção da lista disponível para descrever o tipo de crédito.
🔵 Valor: Informe o valor do imposto.
Feitas as configurações acima, calcule o imposto no menu Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos. Selecione a referência e clique no botão “Calcular ⚙️”.
No Calima, esses créditos podem ser lançados ou consultados no menu Manutenção > Impostos > Lançamentos de Débito e Crédito > PIS e/ou Manutenção > Impostos > Lançamentos de Débito e Crédito > COFINS.
Para inserir um novo crédito, clique no botão “Incluir ➕”. Para consultar ou editar, selecione o registro desejado e clique no botão de lápis (✏️). Os campos que devem estar/serem preenchidos são:
🔵 Referência: Período de apuração.
🔵 Período: Selecione a opção “Período anterior” ou “Período atual”.
🔵 Tipo: Selecione a opção “Crédito”.
🔵 Base de Cálculo: Informe a base de cálculo do imposto.
🔵 Observação: Se desejar, digite uma observação.
🔵 Tipo de Crédito: Selecione uma opção da lista disponível para descrever o tipo de crédito.
🔵 Valor: Informe o valor do imposto.
Feitas as configurações acima, calcule o imposto no menu Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos. Selecione a referência e clique no botão “Calcular ⚙️”.
Actualizado em: 25/02/2025
Obrigado!