Como gerar o SPED ICMS/IPI no Calima?
👣 Passo a passo:
- Vá até o menu Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > SPED EFD - ICMS IPI.
Configure os parâmetros iniciais:
- Data Inicial;
- Data final;
- Finalidade do arquivo (Original ou Retificador);
- Marque a opção "Inventário", caso necessário.
Defina as demais configurações:
- Clique no botão "Configuração" e configure os campos abaixo conforme a necessidade:
Campo | Descrição |
Gerar saídas | Inclui os dados de movimentação de saída de produtos no arquivo gerado. |
Sujeito a selo de controle de IPI | Indica se a empresa ou produto está sujeito ao selo de controle exigido pelo IPI. |
Incluir produtos com estoque zerado/negativo (bloco K) | Garante que produtos com saldo zerado ou negativo sejam incluídos no Bloco K. |
Gerar bloco K (controle de produção e estoque) | Ativa a geração do Bloco K, obrigatório para indústrias e empresas equiparadas. |
Conta contábil do produto (inventário bloco H) | Define a conta contábil padrão associada ao inventário dos produtos no Bloco H. |
Perfil de apresentação do arquivo | Seleciona entre os perfis A, B ou C, conforme o porte e enquadramento fiscal da empresa. |
Tipo de operação com veículo | Especifica a classificação da operação, caso envolva comercialização de veículos. |
Tipo de operação da empresa | Informa se a empresa é comercial, industrial ou mista, o que afeta a estrutura do arquivo. |
Classificação de contribuintes do IPI | Define o enquadramento do contribuinte no que diz respeito à tributação do IPI. |
Valide os dados:
- O sistema pode exibir alertas sobre inconsistências. Corrija os dados antes de prosseguir!
Gere o arquivo:
- Clique em "Confirmar" para gerar o arquivo do SPED ICMS/IPI.
- O sistema criará o arquivo no formato
.txt, pronto para ser validado no PVA da Receita Federal.
Actualizado em: 31/07/2025
Obrigado!