Como gerar o Relatório de Contas a Pagar/Contas a Receber?
- Acesse Módulo Fiscal > Relatórios > Entrada > Contas a Pagar ou Módulo Fiscal > Relatórios > Saída > Contas a Receber.
- Preencha o campo “Cliente” clicando no botão de seta (↗️) e selecionando o(s) participante(s) desejado(s). Caso não tenha, você pode clicar em “Incluir ➕”.
- No campo “Tipo de Ordenação” selecione uma opção disponível na listagem.
- No campo “Filtrar Por” selecione uma opção disponível na listagem.
- Selecione ou não a opção “Incluir Contas Baixadas”.
- Selecione ou não a opção ""Somente Contas Baixadas".
- Nos campos “Data inicial” e “Data final” informe o período desejado.
- No grupo "Configurações adicionais do relatório":
🔵 No campo "Título": Escolha o nome que deseja salvar o documento.
🔵 No campo "Tipo de Impressão": Escolha o tipo de documento que será gerado.
🔵 No campo "Página Inicial": Defina o número da primeira página que será impressa.
- Clique em "Gerar"! 🤗💕
Actualizado em: 28/05/2025
Obrigado!