Como gerar o Registro E300 da EFD ICMS/IPI no Calima?
✅ Se você está lidando com operações interestaduais e precisa informar o ICMS DIFAL por unidade federativa, este manual foi feito com carinho para ajudar você a configurar e gerar corretamente o Registro E300 no Calima. Com ele, você garante que cada estado receba as informações certas, com clareza e organização.
🧠 O que o sistema faz?
O Calima busca automaticamente os valores de ICMS DIFAL calculados por UF no período de geração do SPED. Para cada estado com movimentação, você terá um Registro E300, contendo:
- A sigla da UF;
- A data inicial do período;
- A data final do período.
🛠️ Como configurar o ICMS DIFAL por UF:
- Acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Impostos > Parâmetros > ICMS Difal.
- Na tela de configuração:
- Insira a "Descrição" da configuração;
- Informe o "Dia de Vencimento";
- Defina o "Recolhimento Mínimo";
- Clique no ícone ➕ para inserir a "UF" e o "Código da Receita";
- Clique em "Salvar" 💾!
📅 Aplicando a configuração na empresa:
- Vá em Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos.
- Clique no botão "Opções > Abrir Configuração de Imposto da Empresa Atual".
- Na aba "Configurações de Impostos - Estaduais", no campo "Configuração do ICMS-DIFAL", selecione a configuração que você criou.
- Salve, importe as notas e calcule os impostos antes de gerar o SPED Fiscal! 🧮
🎯 Resultado:
Actualizado em: 14/08/2025
Obrigado!