Como gerar o Contas a Receber automaticamente?
✅ Verifique se já foi feita a configuração necessária na importação de Notas Fiscais via XML para ativar a importação do Contas a Receber. Acompanhe a seguir o passo a passo e veja como é fácil! 😊
- No Módulo Fiscal acesse: Arquivos Digitais > Importação > NF-e - Nota Fiscal Eletrônica > Arquivo XML > Botão Configuração > Aba Saída. Marque o botão "Gerar Contas a Receber". Veja a demonstração abaixo! 😁
- Feita a configuração acima, é preciso EXCLUIR AS NOTAS e IMPORTAR NOVAMENTE!
🔵 Na NF-e existe o campo "IndPag" - Indicador do tipo de pagamento da NF-e. Esse campo pode ser preenchido com os seguintes valores:
- 0 = Pagamento à Vista - Permite Gerar.
- 1 = Pagamento à Prazo - Permite Gerar.
- 2 = Outros - Não Permite Gerar.
🔵 Na NF-e existe o campo "TPag" - Indicador da forma de pagamento. Esse campo pode ser preenchido com os seguintes valores:
- 01 = Dinheiro - Permite Gerar.
- 02 = Cheque - Permite Gerar.
- 03 = Cartão de Crédito - Permite Gerar.
- 04 = Cartão de Débito - Permite Gerar.
- 05 = Crédito Loja - Permite Gerar.
- 10 = Vale Alimentação - Permite Gerar.
- 11 = Vale Refeição - Permite Gerar.
- 12 = Vale Presente - Permite Gerar.
- 13 = Vale Combustível - Permite Gerar.
- 15 = Boleto Bancário - Permite Gerar.
- 16 = Depósito Bancário - Permite Gerar.
- 17 = Pagamento Instantâneo (PIX) - Permite Gerar.
- 18 = Transferência Bancária, Carteira Digital - Permite Gerar.
- 19 = Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual - Permite Gerar.
- 90 = Sem Pagamento - Não Permite Gerar.
- 99 = Outros - Não Permite Gerar.
Actualizado em: 05/06/2025
Obrigado!