Como gerar a GIA - São Paulo?
📌 Para algumas empresas, antes de gerar a GIA-SP é necessário cadastrar as informações da DIPAM-B.
LOCALIDADE:
Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Impostos > GIA SP > Localidade e clique em "Incluir ➕".
No Campo "UF" informe "SP".
No campo "Cidade" clique no botão de seta (↗️), selecione o registro e clique em "Confirmar". Caso não tenha a cidade cadastrada, clique em "Incluir ➕".
O campo "Código Auxiliar" deve começar com "0" e conter 5 caracteres. Consulte o manual da GIA para saber o código da localidade.
Clique em "Salvar 💾"!
Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Impostos > GIA SP > Informação Complementar.
Informe o período no campo "Referência".
No grupo "Ocorrências" clique no botão de adição (➕).
No campo "Ocorrência" clique no botão de seta (↗️), selecione o registro e clique em "Confirmar".
Digite o valor no campo "Valor".
Clique em "Salvar 💾".
Clique em "Salvar 💾" novamente.
Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Impostos > GIA SP > DIPAM B e clique em "Incluir ➕".
Informe o período no campo "Referência".
No campo "Cidade" clique no botão de seta (↗️), selecione o registro e clique em "Confirmar". Caso não tenha a cidade cadastrada, clique em "Incluir ➕".
Digite o valor no campo "Valor".
No campo "Código" selecione uma opção da listagem disponível.
Clique em "Salvar 💾"!
📌 Caso exista CFOP no arquivo gerado e estiver nos intervalos de (5.351 a 5.399) ou (6.351 a 6.399) ou (7.351 a 7.399), o código deverá ser 2.3 e o valor na DIPAM B deve ser menor que o somatório: (BaseCálculo + IsentasNãoTrib + Outras) para os intervalos de CFOP citados.
Acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > SP - São Paulo > GIA - ICMS.
No campo "Referência" digite o período.
Para gerar o arquivo sem movimento, habilite a opção "Gerar Arquivo Vazio".
No campo "Regime Tributário" selecione uma das opções disponíveis na listagem.
No campo "Tipo de Escrituração" selecione uma das opções disponíveis na listagem.
Clique em "Confirmar ⚙️".
Cadastrando informações da DIPAM-B:
LOCALIDADE:
Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Impostos > GIA SP > Localidade e clique em "Incluir ➕".
No Campo "UF" informe "SP".
No campo "Cidade" clique no botão de seta (↗️), selecione o registro e clique em "Confirmar". Caso não tenha a cidade cadastrada, clique em "Incluir ➕".
O campo "Código Auxiliar" deve começar com "0" e conter 5 caracteres. Consulte o manual da GIA para saber o código da localidade.
Clique em "Salvar 💾"!
Cadastrando Informações Complementares:
Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Impostos > GIA SP > Informação Complementar.
Informe o período no campo "Referência".
No grupo "Ocorrências" clique no botão de adição (➕).
No campo "Ocorrência" clique no botão de seta (↗️), selecione o registro e clique em "Confirmar".
Digite o valor no campo "Valor".
Clique em "Salvar 💾".
Clique em "Salvar 💾" novamente.
Cadastrando DIPAM-B:
Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Impostos > GIA SP > DIPAM B e clique em "Incluir ➕".
Informe o período no campo "Referência".
No campo "Cidade" clique no botão de seta (↗️), selecione o registro e clique em "Confirmar". Caso não tenha a cidade cadastrada, clique em "Incluir ➕".
Digite o valor no campo "Valor".
No campo "Código" selecione uma opção da listagem disponível.
Clique em "Salvar 💾"!
📌 Caso exista CFOP no arquivo gerado e estiver nos intervalos de (5.351 a 5.399) ou (6.351 a 6.399) ou (7.351 a 7.399), o código deverá ser 2.3 e o valor na DIPAM B deve ser menor que o somatório: (BaseCálculo + IsentasNãoTrib + Outras) para os intervalos de CFOP citados.
Gerando o arquivo:
Acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > SP - São Paulo > GIA - ICMS.
No campo "Referência" digite o período.
Para gerar o arquivo sem movimento, habilite a opção "Gerar Arquivo Vazio".
No campo "Regime Tributário" selecione uma das opções disponíveis na listagem.
No campo "Tipo de Escrituração" selecione uma das opções disponíveis na listagem.
Clique em "Confirmar ⚙️".
Actualizado em: 29/05/2025
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