Como gerar a GIA Rio de Janeiro?
📌 A entrega da GIA RJ foi dispensada a partir do mês de maio de 2019, conforme Resolução SEFAZ 037/2019.
Para que os Registros 0140, 0150, 0160, 0170, 0180, 0190, 0200, 0230, 0240, 0250, 0260 e 0270 sejam gerados é necessário cadastrar informações relativas a esses registros no menu Módulo Fiscal > Manutenção > Impostos > GIA-RJ > Informações Complementares. Clique em "Incluir ➕".
🔵 Preencha o período no campo "Referência".
🔵 Preencha as informações que considerar necessárias nas abas: "Operações Próprias", "Substituições Tributárias", "Outros ICMS Devidos", "Zonas Francas, ALC's" e "Saldos Credores de Exportação".
🔵 Clique em "Salvar 💾"!
Na geração do Registro 0220 - Registro de movimentação de saídas interestaduais, o campo "Indicador da Inscrição Estadual do Destinatário" deve ser preenchido nas informações do participante da nota no menu Módulo Fiscal > Manutenção > Participante - Fornecedor/Cliente/Transportadora.
A finalidade é informar se o destinatário da nota é contribuinte de ICMS ou não. Essa informação é necessária para a definição de como será o preenchimento dos campos abaixo:
🔵 Campo Valor Contábil Não Contribuinte: Caso o cliente participante for contribuinte de ICMS, este campo receberá 0, do contrário receberá o valor contábil da nota fiscal.
🔵 Valor de Base de Cálculo Não Contribuinte: Caso o cliente participante da nota for contribuinte de ICMS, este campo receberá 0, do contrário receberá o valor base do ICMS.
🔵 Valor Contábil Contribuinte: Caso o cliente participante da nota seja contribuinte de ICMS, então o campo recebe o valor contábil da nota fiscal, se não for contribuinte o campo recebe 0.
🔵 Valor de Base de Cálculo Contribuinte: Caso o cliente participante da nota seja contribuinte de ICMS, então o campo recebe o valor contábil da nota fiscal, se não for contribuinte o campo recebe 0.
Acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > RJ - Rio de Janeiro > GIA - ICMS.
No campo "Referência" informe o período.
Para retificar a declaração, habilite a opção "Declaração Retificadora".
Clique em "Confirmar ⚙️"!
Configurações importantes:
Para que os Registros 0140, 0150, 0160, 0170, 0180, 0190, 0200, 0230, 0240, 0250, 0260 e 0270 sejam gerados é necessário cadastrar informações relativas a esses registros no menu Módulo Fiscal > Manutenção > Impostos > GIA-RJ > Informações Complementares. Clique em "Incluir ➕".
🔵 Preencha o período no campo "Referência".
🔵 Preencha as informações que considerar necessárias nas abas: "Operações Próprias", "Substituições Tributárias", "Outros ICMS Devidos", "Zonas Francas, ALC's" e "Saldos Credores de Exportação".
🔵 Clique em "Salvar 💾"!
Na geração do Registro 0220 - Registro de movimentação de saídas interestaduais, o campo "Indicador da Inscrição Estadual do Destinatário" deve ser preenchido nas informações do participante da nota no menu Módulo Fiscal > Manutenção > Participante - Fornecedor/Cliente/Transportadora.
A finalidade é informar se o destinatário da nota é contribuinte de ICMS ou não. Essa informação é necessária para a definição de como será o preenchimento dos campos abaixo:
🔵 Campo Valor Contábil Não Contribuinte: Caso o cliente participante for contribuinte de ICMS, este campo receberá 0, do contrário receberá o valor contábil da nota fiscal.
🔵 Valor de Base de Cálculo Não Contribuinte: Caso o cliente participante da nota for contribuinte de ICMS, este campo receberá 0, do contrário receberá o valor base do ICMS.
🔵 Valor Contábil Contribuinte: Caso o cliente participante da nota seja contribuinte de ICMS, então o campo recebe o valor contábil da nota fiscal, se não for contribuinte o campo recebe 0.
🔵 Valor de Base de Cálculo Contribuinte: Caso o cliente participante da nota seja contribuinte de ICMS, então o campo recebe o valor contábil da nota fiscal, se não for contribuinte o campo recebe 0.
Gerando o arquivo:
Acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > RJ - Rio de Janeiro > GIA - ICMS.
No campo "Referência" informe o período.
Para retificar a declaração, habilite a opção "Declaração Retificadora".
Clique em "Confirmar ⚙️"!
Actualizado em: 28/05/2025
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