Como fazer lançamento de nota de entrada de forma manual?

O lançamento manual de nota de entrada exige atenção aos dados fiscais para garantir que tudo seja registrado corretamente. Entenda os pontos essenciais do processo e evite inconsistências que podem impactar a apuração e o controle das informações. Confira o passo a passo:

1. Acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Entrada > Lançamento e clique em Incluir.
2. Preencha os campos conforme necessário:

• Configuração: clique no botão de seta, selecione uma configuração de lançamento de notas e clique em Confirmar. Caso não possua uma configuração, você pode clicar em Incluir.

• Recálculo: pode desmarcar caso queira que ao alterar algo não seja recalculado os impostos.
• Espécie: clique no botão de seta e selecione uma espécie já cadastrada. Caso não possua uma espécie, você pode clicar em Incluir. Clique em Confirmar.
• Número: digite o número do documento fiscal.
• Série: clique no botão de seta e selecione uma série já cadastrada. Caso não possua uma série, você pode clicar em Incluir. Clique em Confirmar.
• Sub-série: informe a subsérie.
• Fornecedor: clique no botão de seta e selecione um fornecedor já cadastrado. Caso não possua um, você pode clicar em Incluir. Clique em Confirmar.
• UF: clique no botão de seta e selecione uma UF já cadastrada. Caso não possua uma, você pode clicar em Incluir. Clique em Confirmar.
• Data de emissão: digite a data de emissão do documento fiscal.
• Data de entrada: digite a data de entrada da mercadoria no estabelecimento.
• Tipo de pagamento: selecione À vista, À prazo ou Sem Pgto./ Outros.
• Tipo de emitente: selecione Próprio ou Terceiros.
• Tipo de documento: selecione Complemento de ICMS, Complemento de IPI, Complemento ISS, Devolução ICMS, Devolução IPI, Devolução ISS ou Normal.
• Situação do documento: selecione Normal, Extemporâneo, Cancelado, Extemporâneo Cancelado, NF-e/CT-e/NFC-e Denegada, NF-e/CT-e/NFC-e Numeração Inutilizada, Complementar, Extemporâneo Complementar, Regime Especial, Ajuste ou Devolução/Retorno.
• Chave de acesso NF-e: fica desabilitada para lançamentos manuais.
• Tipo de frete: selecione CIF, FOB, Outros ou Sem frete.

3. Preencha o grupo Produtos clicando no botão de adição caso o documento fiscal seja de produtos.
4. Preencha o grupo Serviços clicando no botão de adição caso o documento fiscal seja de serviço.

5. O grupo Simples Nacional será preenchido automaticamente com as informações de tributação do cadastro da empresa e das informações preenchidas no grupo Produtos ou Serviços dentro do lançamento do documento fiscal.
6. No grupo Informações complementares você pode clicar no botão de adição e incluir as informações de observações do documento fiscal.

7. No grupo Contas a pagar clique no botão de adição, clique no botão de seta e selecione um registro de contas a pagar. Caso não tenha, você pode clicar em Incluir. Clique em Confirmar.
8. Preencha o grupo EFD-Reinf corretamente para que os eventos sejam enviados sem inconsistências.
9. Preencha os campos adicionais conforme necessário:

• Chave de Verificação: digite a informação que consta no documento.
• Observação Geral: digite uma observação desejada.

10. No menu suspenso à direita, você pode clicar nas seguintes opções:

• Informação sobre valores agregados: Inserir dados dos valores agregados.
• Refazer lançamentos contábeis: Refazer os lançamentos contábeis na nota.
• Alteração de CFOP em lote: Permite alterar o CFOP em lote nos itens.
• Totais da nota: Permite visualizar os valores totais da nota.

11. Clique em Salvar.

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Actualizado em: 29/04/2026