Como fazer importação do Sintegra?
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A opção “Detectar a empresa de destino com base no arquivo de importação” vem previamente habilitada para identificar automaticamente a empresa por meio do arquivo importado. Se desejar escolher a empresa manualmente, desmarque essa opção e selecione a empresa clicando no botão de seta (↗️) no campo “Empresa de Destino”.
Clique no botão “Configuração” e na aba “Geral” selecione as configurações que deverão ser consideradas na importação do arquivo. São elas:
🔵 Conta Contábil (Inventário): Clique no botão de seta (↗️) e escolha uma conta contábil que será utilizada no inventário.
🔵 Tipo de Pagamento Padrão: Escolha entre “À vista”, “À prazo” ou “Sem Pgto./Outros”.
🔵 Importar registros de inventário: Marque se deseja que sejam importados registros de inventário.
🔵 Ajustar o valor de ST Retido para ICMS Outros.
🔵 Importar Registro 60I (Não será importado o registro 60D).
🔵 Importar Notas Fiscais sem Produtos (Somente 50).
🔵 Importar Notas Fiscais de Entrada.
🔵 Importar Notas Fiscais de Saída.
🔵 Importar Redução 'Z'.
🔵 Importar Cupons Fiscais sem Produtos (Somente 60M/60A).
🔵 Ajustar total dos produtos com base nos registros 51 e 53 (ICMS ST e IPI).
🔵 Ajustar total dos produtos/serviços com base no registro 54 (Produtos/Serviços).
🔵 Ajustar o valor de ST dos Cupons Fiscais (60D) para o campo Valor Contábil da ST.
🔵 Situação Especial de ICMS de Entrada.
🔵 Situação Especial de ICMS de Saída.
Na aba “Configurações de CFOP”, preencha os campos abaixo:
🔵 CFOP para ECF: CFOP para os registros com tributação Normal.
🔵 CFOP para ECF-ST: CFOP para os registros com Situação Tributária do Registro 60 igual a 'F.
🔵 CFOP para Série D: CFOP para serie D é gerada para os Registros 61 do Sintegra.
Clique em Salvar 💾!
No campo “Arquivo Sintegra” selecione ou arraste o arquivo para o campo indicado na imagem abaixo.
A opção “Detectar a empresa de destino com base no arquivo de importação” vem previamente habilitada para identificar automaticamente a empresa por meio do arquivo importado. Se desejar escolher a empresa manualmente, desmarque essa opção e selecione a empresa clicando no botão de seta (↗️) no campo “Empresa de Destino”.
Clique no botão “Configuração” e na aba “Geral” selecione as configurações que deverão ser consideradas na importação do arquivo. São elas:
🔵 Conta Contábil (Inventário): Clique no botão de seta (↗️) e escolha uma conta contábil que será utilizada no inventário.
🔵 Tipo de Pagamento Padrão: Escolha entre “À vista”, “À prazo” ou “Sem Pgto./Outros”.
🔵 Importar registros de inventário: Marque se deseja que sejam importados registros de inventário.
🔵 Ajustar o valor de ST Retido para ICMS Outros.
🔵 Importar Registro 60I (Não será importado o registro 60D).
🔵 Importar Notas Fiscais sem Produtos (Somente 50).
🔵 Importar Notas Fiscais de Entrada.
🔵 Importar Notas Fiscais de Saída.
🔵 Importar Redução 'Z'.
🔵 Importar Cupons Fiscais sem Produtos (Somente 60M/60A).
🔵 Ajustar total dos produtos com base nos registros 51 e 53 (ICMS ST e IPI).
🔵 Ajustar total dos produtos/serviços com base no registro 54 (Produtos/Serviços).
🔵 Ajustar o valor de ST dos Cupons Fiscais (60D) para o campo Valor Contábil da ST.
🔵 Situação Especial de ICMS de Entrada.
🔵 Situação Especial de ICMS de Saída.
Na aba “Configurações de CFOP”, preencha os campos abaixo:
🔵 CFOP para ECF: CFOP para os registros com tributação Normal.
🔵 CFOP para ECF-ST: CFOP para os registros com Situação Tributária do Registro 60 igual a 'F.
🔵 CFOP para Série D: CFOP para serie D é gerada para os Registros 61 do Sintegra.
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Actualizado em: 10/03/2025
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