Como fazer a configuração de contabilização por Fornecedor/Cliente/Transportadora?

Entenda como realizar a configuração de contabilização por Fornecedor, Cliente e Transportadora e garantir lançamentos mais precisos. Veja quais parâmetros devem ser definidos e como essa configuração impacta a organização contábil. Confira o **passo a passo:

1. Acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Fornecedor/Cliente/Transportadora.
2. No campo Fabricante, selecione o cadastro do participante no Módulo Fiscal.
3. Nos campos Conta fornecedor, Conta cliente e Conta transportadora, selecione a conta contábil que deverá ser vinculada a esse participante.
4. Habilite a opção Sobrescrever conta devedora/credora.
5. Clique em Salvar para concluir a configuração.

Actualizado em: 30/12/2025