Como fazer a configuração de contabilização do Contas a Pagar e a Receber?
A configuração de contabilização do Contas a Pagar e a Receber é essencial para garantir que os lançamentos financeiros reflitam corretamente na contabilidade. Entenda os pontos-chave desse processo e evite inconsistências na integração dos dados. Confira o passo a passo:
- Acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Integração contábil > Contas a pagar e receber.
- Configure as abas Contas a pagar e Contas a receber:
- Preencha os campos Débito, Crédito e Histórico dos grupos: À vista, À prazo, Sem pagamento, Juros, Multa e Desconto.
- No campo Contabilizar por, escolha o critério: Data da Baixa, Data de Vencimento ou Data do Lançamento Relacionado a Conta.
- Se necessário, marque Exigir lançamento de partida dobrada para garantir que todos os lançamentos contábeis sejam feitos com débito e crédito, evitando registros simples e facilitando a busca posterior.
- Clique em Salvar.
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Como utilizar o Contas a Pagar e o Contas a Receber no Módulo Fiscal?
Actualizado em: 04/05/2026
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