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Como configurar retenção para notas sem informações no xml?

✅ Você pode configurar o sistema Calima para calcular automaticamente os impostos federais (PIS, COFINS, CSLL e IRRF) em notas fiscais de serviço que não possuem essas informações no XML, devido a variações de leiaute entre municípios.

🧭 Etapas de Configuração

✅ 1. Configuração do Participante:

Acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Participante - Fornecedor/Cliente/Transportadora.
Selecione o fornecedor e marque a opção "Retenção na Fonte Prestação de Serviço".

✅ 2. Configuração da Empresa:

Acesse o Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos > Opções > Abrir Configuração de Imposto da Empresa Atual.
Clique no ícone de seta diagonal para editar.
Marque a opção "Retenção na Fonte" no respectivo campo.
Para notas de saída, marque também a opção "Gerar Retenção na Fonte para Notas Fiscais de Saída".

📌 Importante:

As retenções são aplicadas somente para serviços.
Se o XML da nota contiver valores de PIS, COFINS ou CSLL, esses valores serão utilizados no cálculo — a configuração manual só se aplica quando essas informações estão ausentes.

Actualizado em: 12/08/2025

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