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Como Configurar os Impostos para o SPED Fiscal?

Aprenda o passo a passo para gerar o SPED Fiscal a partir das informações lançadas no Calima 5. Para quem precisa gerar o SPED ICMS IPI é preciso ir primeiramente nas Configurações dos Impostos!


Pré-requisitos


  • A empresa deve ter os Impostos Federais (ICMS/IPI) configurados e apurados.



  • IMPORTANTE: Antes de calcular os impostos você já deve ter lançado as notas de entrada e saída para serem consideradas nos cálculos.


Observação


  • O SPED ICMS-IPI também é gerado para Produtor Rural.


O passo a passo


  1. Dentro de Processos → Calcular e Consultar Impostos → Botão Opções → Abrir Configuração de Imposto da Empresa Atual.


  1. Nesse local configure o IPI caso ainda não exista nenhum IPI cadastrado. Basta clicar no último botão da linha e o sistema permite que você inclua um novo IPI.


  1. Mais abaixo na aba "Configuração de Impostos Estaduais" temos a configuração do ICMS. Configure o ICMS e salve as informações!



Se você já tiver feito um cálculo anteriormente, o sistema alerta e pergunta se você deseja que os cálculos sejam atualizados para refletir a nova configuração salva. O próximo passo é calcular os impostos do mês em questão!



Se já tiver um cálculo anterior o Calima pergunta se você deseja refazer os cálculos informando que os impostos já calculados serão excluídos. Clique em SIM para continuar e aguarde! O sistema exibe um resumo do que foi calculado. Basta salvar esse resumo na máquina e pedir para abrir. O resultado exibe todos os cálculos realizados no momento, como IPI e ICMS.


De volta a tela de cálculo, agora a gente pode consultar os cálculos já realizados de ICMS e IPI. Observe!


Você ainda pode optar pelas funções de "Baixar Imposto", "Imprimir Guia DARF", "Imprimir Apuração do IPI ou ICMS" ou ainda Salvar qualquer alteração feita na tela.




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Actualizado em: 27/02/2023

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