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Como configurar o ISS Retido e Sem Retenção para o Simples Nacional?

Veja como configurar a separação das receitas com ISS Retido e Não Retido para empresas do Simples Nacional. Essa parametrização permite direcionar as operações para as segregações correspondentes e considerar corretamente os valores no preenchimento do PGDAS. Antes de iniciar, certifique-se de que as configurações gerais do Simples Nacional já estejam cadastradas. Caso necessário, consulte o artigo Como configurar e apurar o Simples Nacional [Anexo III] no Módulo Fiscal?. Confira o passo a passo:


  1. Acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Participantes > Fornec./Cli./Transp./Operadora de Cartão/Vale Transporte/Agência, Posto ou Filial.
  2. Localize o participante desejado e clique no ícone de lápis para editar o cadastro.
  3. Acesse a aba Simples Nacional.
  4. No campo Segregação, selecione a segregação correspondente aos serviços com ISS Retido. Exemplo: Prestação de Serviços Sujeitos ao Anexo III - Com Retenção/Substituição Tributária de ISS.
  5. Clique no botão Salvar para concluir a configuração.




Com essa configuração, as notas fiscais importadas ou lançadas para esse participante utilizarão automaticamente a segregação de ISS Retido na apuração.



Como configurar o ISS Retido por serviço


Essa configuração pode ser utilizada quando a retenção é determinada pelo serviço prestado, independentemente do cliente relacionado à operação.


  1. Acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Serviço > Serviço.
  2. Localize o serviço desejado e acesse a aba Simples Nacional.
  3. No campo Segregação, selecione a segregação correspondente aos serviços com ISS Retido. Exemplo: Prestação de Serviços Sujeitos ao Anexo III - Com Retenção/Substituição Tributária de ISS.
  4. Clique no botão Salvar para concluir a configuração.


Veja uma demonstração


Com essa configuração, as notas fiscais importadas ou lançadas utilizando esse serviço aplicarão automaticamente a segregação de ISS Retido na apuração.



Como ajustar casos mistos em lote


Quando o mesmo participante possuir notas com ISS Retido e Não Retido no mesmo período, ou quando a retenção depender de uma condição específica da operação, evite definir uma segregação fixa no cadastro do participante ou do serviço.


Nesses casos, importe ou lance normalmente os documentos com a segregação padrão e altere apenas as notas que efetivamente possuem retenção.


  1. Acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Saída > Lançamento.
  2. Marque as caixas de seleção das notas que precisam utilizar uma segregação diferente. Exemplo: notas nº 42 e nº 44.
  3. Clique no botão Ações e selecione a opção Alterar em Lote.
  4. Na janela apresentada, acesse a aba Simples Nacional.
  5. No campo Nova segregação padrão, selecione a segregação correspondente às operações com ISS Retido.
  6. Clique no botão Alterar para aplicar a nova segregação às notas selecionadas.




Atenção: Em cenários nos quais o mesmo participante ou serviço possui operações com e sem retenção de ISS, não utilize uma segregação fixa no cadastro. Realize a importação com a segregação padrão e utilize a alteração em lote somente nos documentos que efetivamente sofreram retenção no período.

Actualizado em: 02/10/2026

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