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Como configurar o ICMS como isento ou outros?

A configuração do ICMS como isento ou “outros” é fundamental para garantir a correta apuração do imposto e o preenchimento adequado das obrigações fiscais. Entenda como ajustar esses parâmetros no sistema, evitar inconsistências e assegurar a conformidade das informações. Confira o passo a passo:

Acesse o Módulo Fiscal > Arquivos digitais > Importação > Importação de documentos - Funil.
Clique em Configuração, selecione a opção CF-e/SAT/NF-e/NFC-e.
Na aba Situações Especiais de ICMS, clique no botão +.
Apresentará os seguintes campos:

Tipo de Movimento: Entrada ou Saída.
CFOP: Selecione um CFOP específico ou habilite a opção Todos CFOPs.
Situação tributária: Deixe em branco para que seja considerado todas as notas do CFOP informado.

No campo Situação Especial de ICMS clique no botão ↗️.
Clique em Incluir.
Informe uma Descrição para essa configuração.
Selecione o Campo de Destino como Isento ou Outros.
Informe o Percentual de base de cálculo que será utilizado. Exemplo: 100,00 (100%).
Selecione a configuração criada e salve as informações.

Ao configurar a situação como Isento ou Outros, os valores não serão considerados no cálculo do ICMS. Por exemplo, para empresas do Simples Nacional em que o XML não apresenta CST nem valor de ICMS destacado, é possível configurar essas informações diretamente no cadastro de produtos. Para mais informações, leia o artigo Como configurar e calcular ICMS pelas informações do cadastro de produtos?.