Como configurar Impostos de Retenção na Fonte?
Acesse Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos > Opções > Abrir Configuração de Imposto da Empresa Atual.
No grupo "Configurações de Impostos - Federais", localize o campo "Retenção na Fonte" e clique no ícone de seta diagonal (↗️).
Clique em "Incluir ➕" e preencha as informações dos seguintes campos:
🔵 Código da Receita: Preencha com a informação do código DARF sem o dígito verificador.
🔵 Descrição: Preencha uma descrição que identifique a configuração.
🔵 Variação: Preencha a informação do dígito verificador do DARF (essencial para evitar erros em declarações como o SPED).
🔵 Período de Apuração: Informe se o período será "Quinzenal" ou "Mensal".
🔵 Recolhimento Mínimo: Informe o valor mínimo a ser recolhido para o imposto (essencial o preenchimento do campo para não ocasionar erros em declarações).
🔵 Valor Limite de Dispensa: Informe o valor limite para a dispensa da retenção na fonte.
🔵 Alíquota PIS: Preencha a informação da alíquota de retenção do PIS.
🔵 Alíquota COFINS: Preencha a informação da alíquota de retenção da COFINS.
🔵 Alíquota CSLL: Preencha a informação da alíquota de retenção da CSLL.
🔵 Alíquota IRRF: Preencha a informação da alíquota de retenção do IRRF.
🔵 Notificar Vencimento de Imposto: Exibe na janela de notificação do Calima quantos dias faltam para o vencimento do Imposto de Retenção na Fonte.
🔵 Notificar o cliente/responsável por Connect/E-mail: Envia um e-mail para o cliente/responsável informando sobre o vencimento do Imposto de Retenção na Fonte.
🔵 Dias de Antecedência: Informe com quantos dias de antecedência você deseja ser notificado sobre o vencimento do imposto.
🔵 Calcular o imposto utilizando a data do fato gerador: Selecione esta opção para que o imposto seja calculado utilizando a data do fato gerador. Desmarcando o botão, será utilizada por padrão a data da emissão para o cálculo.
No grupo "Configurações de Impostos - Federais", localize o campo "Retenção na Fonte" e clique no ícone de seta diagonal (↗️).
Clique em "Incluir ➕" e preencha as informações dos seguintes campos:
🔵 Código da Receita: Preencha com a informação do código DARF sem o dígito verificador.
🔵 Descrição: Preencha uma descrição que identifique a configuração.
🔵 Variação: Preencha a informação do dígito verificador do DARF (essencial para evitar erros em declarações como o SPED).
🔵 Período de Apuração: Informe se o período será "Quinzenal" ou "Mensal".
🔵 Recolhimento Mínimo: Informe o valor mínimo a ser recolhido para o imposto (essencial o preenchimento do campo para não ocasionar erros em declarações).
🔵 Valor Limite de Dispensa: Informe o valor limite para a dispensa da retenção na fonte.
🔵 Alíquota PIS: Preencha a informação da alíquota de retenção do PIS.
🔵 Alíquota COFINS: Preencha a informação da alíquota de retenção da COFINS.
🔵 Alíquota CSLL: Preencha a informação da alíquota de retenção da CSLL.
🔵 Alíquota IRRF: Preencha a informação da alíquota de retenção do IRRF.
🔵 Notificar Vencimento de Imposto: Exibe na janela de notificação do Calima quantos dias faltam para o vencimento do Imposto de Retenção na Fonte.
🔵 Notificar o cliente/responsável por Connect/E-mail: Envia um e-mail para o cliente/responsável informando sobre o vencimento do Imposto de Retenção na Fonte.
🔵 Dias de Antecedência: Informe com quantos dias de antecedência você deseja ser notificado sobre o vencimento do imposto.
🔵 Calcular o imposto utilizando a data do fato gerador: Selecione esta opção para que o imposto seja calculado utilizando a data do fato gerador. Desmarcando o botão, será utilizada por padrão a data da emissão para o cálculo.
Actualizado em: 12/03/2025
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