Como configurar EFD ICMS/IPI no Calima?
✅ Você pode gerar o SPED Fiscal diretamente no Calima a partir das notas fiscais lançadas e dos impostos apurados. O sistema permite configurar blocos específicos, como o Bloco H (Inventário) e o Bloco K (Controle de Produção e Estoque), além de definir perfis e operações conforme a atividade da empresa.
Pré-requisitos:
Antes de iniciar a geração do SPED Fiscal, certifique-se de que:
- Os Impostos Federais (ICMS/IPI) estão configurados e apurados.
- As notas fiscais de entrada e saída foram lançadas corretamente.
- Os cálculos de impostos foram realizados.
🧭 Passo a passo:
- Acesse o menu Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > SPED EFD - ICMS IPI.
- Preencha as informações (Data Inicial/Final, Finalidade do Arquivo e Gerar Inventário).
- Clique no botão "Configuração".
- Configure os parâmetros principais:
- "Gerar Saídas": Mantenha marcado para incluir movimentações de saída no SPED.
- "Sujeito a Selo de Controle de IPI": Essa opção se destina a empresas que comercializam cigarros, bebidas, relógios, entre outros, e deduz na contribuição. Marque esse botão caso você tenha produtos enquadrados no Registro C177: Operações com Produtos Sujeitos a Selo de Controle do IPI.
- Após marcar, acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Saída > Lançamento > Item > Opções > Selo do IPI e preencha os campos: "Código do Selo" e "Quantidade".
- Para gerar o Bloco K – Controle de Produção e Estoque, marque as opções:
- "Incluir Produtos com Estoque Zerado/Negativo";
- "Gerar Bloco K".
Verifique se os produtos estão com:
- Unidade de Medida;
- Unidade Auxiliar.
- Fator de Conversão em: Manutenção > Controle de Estoque > Produto.
- Para gerar o Bloco H – Inventário, informe a "Conta Contábil do Produto" no campo correspondente, selecionando do Plano de Contas do Módulo Contábil.
- No Perfil de Apresentação, selecione entre:
- Perfil A: Detalhado;
- Perfil B: Sintético;
- Perfil C: Simplificado (Simples Nacional).
Consulte a legislação estadual para saber qual perfil utilizar.
- Em Tipo de Operação, escolha conforme a atividade da empresa:
- Combustível;
- Medicamentos;
- Armas de fogo;
- Veículos novos;
- Outros.
Se for operação com veículos, selecione o tipo específico (ex: Venda Direta, Faturamento).
- Classificação de Contribuintes do IPI:
- Obrigatório para empresas industriais com geração a partir de 2020.
- Se não informado, o sistema usará o padrão "09 - Outros".
- Finalize a geração clicando em "Confirmar" para gerar o arquivo do SPED Fiscal.
- Utilize o Validador do SPED Fiscal para verificar a consistência do arquivo.
Actualizado em: 12/08/2025
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