Como calcular PIS e Cofins sobre as Notas de Serviços?
✅ Importei as notas fiscais de serviços, mas o PIS e o Cofins não estão sendo calculados. O que fazer? Acompanhe abaixo o passo a passo de configuração e cálculo!
Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Serviço > Serviço. Selecione o serviço, clique no lápis (✏️) para editar e selecione a aba "Dados do CST".
No grupo "PIS" e no grupo "Cofins" preencha os seguintes campos:
🔵 Entrada: Preencha o CST de PIS e Cofins, caso deseje calcular o PIS e Cofins para as notas de entradas.
🔵 Saída: Preencha o CST de PIS e Cofins, caso deseje calcular o PIS e Cofins para as notas de saídas.
🔵 Natureza da Receita: Utilizando o CST Tributável esse campo não será habilitado.
🔵 Código DCTF: Preencha com o código do DARF.
⚠️ Lembrando que para calcular PIS e Cofins sobre as notas fiscais de serviços é preciso utilizar um CST Tributável. Como exemplo para as entradas temos o CST 50 e para as saídas temos o CST 01.
Feitas essas configurações, basta importar as notas fazendo o relacionamento delas para o serviço que foi configurado. Caso as notas já estejam importadas será necessário excluir e importar novamente!
Acesse Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos, confira ou altere o campo "Referência" e clique no botão "Calcular ⚙️".
Configurando o serviço:
Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Serviço > Serviço. Selecione o serviço, clique no lápis (✏️) para editar e selecione a aba "Dados do CST".
No grupo "PIS" e no grupo "Cofins" preencha os seguintes campos:
🔵 Entrada: Preencha o CST de PIS e Cofins, caso deseje calcular o PIS e Cofins para as notas de entradas.
🔵 Saída: Preencha o CST de PIS e Cofins, caso deseje calcular o PIS e Cofins para as notas de saídas.
🔵 Natureza da Receita: Utilizando o CST Tributável esse campo não será habilitado.
🔵 Código DCTF: Preencha com o código do DARF.
⚠️ Lembrando que para calcular PIS e Cofins sobre as notas fiscais de serviços é preciso utilizar um CST Tributável. Como exemplo para as entradas temos o CST 50 e para as saídas temos o CST 01.
Importando a nota fiscal:
Feitas essas configurações, basta importar as notas fazendo o relacionamento delas para o serviço que foi configurado. Caso as notas já estejam importadas será necessário excluir e importar novamente!
Calculando o imposto:
Acesse Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos, confira ou altere o campo "Referência" e clique no botão "Calcular ⚙️".
Actualizado em: 09/01/2025
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