Como cadastrar e configurar serviços?
Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Serviço > Serviço.
Na aba "Geral" configure os seguintes campos:
🔵 No campo "Classificação de serviços", clique na seta diagonal (↗️) e selecione uma opção da lista existente.
🔵 No campo "Código", o preenchimento é opcional. Se você deixar em branco, o Calima cria um código automático.
🔵 No campo "Código de tributação no município", o preenchimento é opcional.
🔵 No campo "Descrição", informe o nome do serviço a ser cadastrado.
🔵 No campo "Segregação", caso a empresa seja do Simples Nacional, você pode definir a segregação que será usada na importação das notas fiscais que estejam vinculadas ao serviço.
🔵 Se há isenção do ISS para esse serviço, marque o botão "Isento de ISS".
🔵 No campo "Alíquota ISS" é possível definir a alíquota que será utilizada no serviço.
🔵 Caso o serviço possua alíquota diferenciada de IRRF, você pode marcar a opção "Usar alíquota de serviço diferenciada para IRRF" e definir a alíquota no campo "Usar alíquota de serviço diferenciada para IRRF".
🔵 Caso você precise gerar o bloco P no SPED Contribuições, no campo "Atividade Econômica", clique na seta (↗️) e escolha uma opção existente na lista.
🔵 Caso você precise enviar o evento de retenção de INSS para a EFD-Reinf (R-2010 e R-2020), no campo "Cód EFD-Reinf", clique na seta (↗️) e escolha uma opção existente na lista.
Na aba "Dados do CST" configure caso você precise calcular PIS e Cofins no serviço.
No grupo "PIS" e no grupo "Cofins" preencha os seguintes campos:
🔵 Entrada: Preencha o CST de PIS e Cofins, se deseja calcular o PIS e a Cofins para as notas de entradas.
🔵 Saída: Preencha o CST de PIS e Cofins, se deseja calcular o PIS e a Cofins para as notas de saídas.
🔵 Natureza da Receita: Utilizando o CST Tributável, esse campo não será habilitado.
🔵 Código DCTF: Preencha com o código do DARF.
Na aba "Contabilização", no grupo "Serviços Tomados", localize o campo "Débito" e preencha a conta contábil que determinará o lançamento a débito no serviços tomados.
No grupo "Serviços Prestados", localize o campo "Crédito" e preencha a conta contábil que determinará o lançamento a crédito nos serviços prestados.
Salve as informações!
Na aba "Geral" configure os seguintes campos:
🔵 No campo "Classificação de serviços", clique na seta diagonal (↗️) e selecione uma opção da lista existente.
🔵 No campo "Código", o preenchimento é opcional. Se você deixar em branco, o Calima cria um código automático.
🔵 No campo "Código de tributação no município", o preenchimento é opcional.
🔵 No campo "Descrição", informe o nome do serviço a ser cadastrado.
🔵 No campo "Segregação", caso a empresa seja do Simples Nacional, você pode definir a segregação que será usada na importação das notas fiscais que estejam vinculadas ao serviço.
🔵 Se há isenção do ISS para esse serviço, marque o botão "Isento de ISS".
🔵 No campo "Alíquota ISS" é possível definir a alíquota que será utilizada no serviço.
🔵 Caso o serviço possua alíquota diferenciada de IRRF, você pode marcar a opção "Usar alíquota de serviço diferenciada para IRRF" e definir a alíquota no campo "Usar alíquota de serviço diferenciada para IRRF".
🔵 Caso você precise gerar o bloco P no SPED Contribuições, no campo "Atividade Econômica", clique na seta (↗️) e escolha uma opção existente na lista.
🔵 Caso você precise enviar o evento de retenção de INSS para a EFD-Reinf (R-2010 e R-2020), no campo "Cód EFD-Reinf", clique na seta (↗️) e escolha uma opção existente na lista.
Na aba "Dados do CST" configure caso você precise calcular PIS e Cofins no serviço.
No grupo "PIS" e no grupo "Cofins" preencha os seguintes campos:
🔵 Entrada: Preencha o CST de PIS e Cofins, se deseja calcular o PIS e a Cofins para as notas de entradas.
🔵 Saída: Preencha o CST de PIS e Cofins, se deseja calcular o PIS e a Cofins para as notas de saídas.
🔵 Natureza da Receita: Utilizando o CST Tributável, esse campo não será habilitado.
🔵 Código DCTF: Preencha com o código do DARF.
Na aba "Contabilização", no grupo "Serviços Tomados", localize o campo "Débito" e preencha a conta contábil que determinará o lançamento a débito no serviços tomados.
No grupo "Serviços Prestados", localize o campo "Crédito" e preencha a conta contábil que determinará o lançamento a crédito nos serviços prestados.
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Actualizado em: 14/02/2025
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