Quais são os blocos gerados pela EFD-Contribuições?
O SPED Contribuições é um arquivo digital que as empresas devem entregar mensalmente à Receita Federal, contendo informações sobre as contribuições para o PIS/Pasep e Cofins. Os registros gerados pelo SPED Contribuições são divididos em blocos, cada um com informações específicas sobre a apuração e o pagamento dessas contribuições.
Os blocos A, D e F só são gerados se a empresa não estiver com a configuração da "Instituição Financeira". Caso configure dessa forma, os blocos não serão gerados. Para configurar, acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > SPED EFD - Contribuições > Configuração e localize o campo "Instituição Financeira".
Atualmente, o Calima NÃO gera os registros detalhados para prestação de serviços de saída de Notas de Serviços de Comunicação (Modelo 21) e Serviços de Telecomunicação (Modelo 22), pois não possui detalhes para essa geração, mas o sistema gera as informações consolidadas para esses modelos.
A partir da versão 4.3.02, o Calima considera como 2ª opção de código DCTF (PIS/Cofins) para as notas e outros lançamentos a serem escriturados. Para isto, foi incluído um campo "Código DCTF" nas configurações de PIS e Cofins no Módulo Fiscal > Manutenção > Impostos > Configurações > PIS/Cofins.
Blocos do Sped Contribuições:
Os blocos A, D e F só são gerados se a empresa não estiver com a configuração da "Instituição Financeira". Caso configure dessa forma, os blocos não serão gerados. Para configurar, acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > SPED EFD - Contribuições > Configuração e localize o campo "Instituição Financeira".
Atualmente, o Calima NÃO gera os registros detalhados para prestação de serviços de saída de Notas de Serviços de Comunicação (Modelo 21) e Serviços de Telecomunicação (Modelo 22), pois não possui detalhes para essa geração, mas o sistema gera as informações consolidadas para esses modelos.
A partir da versão 4.3.02, o Calima considera como 2ª opção de código DCTF (PIS/Cofins) para as notas e outros lançamentos a serem escriturados. Para isto, foi incluído um campo "Código DCTF" nas configurações de PIS e Cofins no Módulo Fiscal > Manutenção > Impostos > Configurações > PIS/Cofins.
Actualizado em: 17/02/2025
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