O que fazer quando o Contas a Receber não é gerado na importação do XML?
Quando o Contas a Receber não é gerado na importação do XML, a rotina financeira pode ficar incompleta e gerar divergências. Entenda o que pode causar essa situação, como ajustar as configurações e garantir que os lançamentos sejam criados corretamente no sistema. Confira o passo a passo:
Verifique a configuração da importação
- Acesse o Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Importação > NF-e - Nota Fiscal Eletrônica.
- Clique em Configuração.
- Na aba Saída, marque a opção Gerar Contas a Receber.
Quando o valor do título é diferente do valor da nota
Ao comparar o Contas a Receber com a nota fiscal, confirme se está consultando o título correspondente à nota. O sistema pode gerar o título com o número do documento fiscal quando o XML não informa um título. Porém, se o XML informar um título, o Calima considera esse número, e não necessariamente o número da nota fiscal. Nesse caso, localize o lançamento pelo número do título informado no XML antes de concluir que há divergência de valores.
Verifique as tags do XML
Se mesmo após configurar corretamente o Contas a Receber ainda não for gerado, você precisa analisar duas tags específicas no XML da NF-e:
Tag IndPag – Indicador do tipo de pagamento:
- 0 = À vista → Permite gerar
- 1 = A prazo → Permite gerar
- 2 = Outros → Não permite gerar
Tag TPag – Forma de pagamento:
- 01 = Dinheiro → Permite gerar
- 02 = Cheque → Permite gerar
- 03 = Cartão de Crédito → Permite gerar
- 90 = Sem pagamento → Não permite gerar
- 99 = Outros → Não permite gerar
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Actualizado em: 17/08/2026
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