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O que fazer quando o Contas a Receber não é gerado na importação do XML?

Quando o Contas a Receber não é gerado na importação do XML, a rotina financeira pode ficar incompleta e gerar divergências. Entenda o que pode causar essa situação, como ajustar as configurações e garantir que os lançamentos sejam criados corretamente no sistema. Confira o passo a passo:

Verifique a configuração da importação

Acesse o Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Importação > NF-e - Nota Fiscal Eletrônica.
Clique em Configuração.
Na aba Saída, marque a opção Gerar Contas a Receber.

Após ajustar essa configuração, será necessário excluir as notas já importadas e realizar a importação novamente para que o Contas a Receber seja gerado corretamente.

Veja uma demonstração

Verifique as tags do XML

Se mesmo após configurar corretamente o Contas a Receber ainda não for gerado, você precisa analisar duas tags específicas no XML da NF-e:

Tag IndPag – Indicador do tipo de pagamento:

0 = À vista → Permite gerar
1 = A prazo → Permite gerar
2 = Outros → Não permite gerar

Tag TPag – Forma de pagamento:

01 = Dinheiro → Permite gerar
02 = Cheque → Permite gerar
03 = Cartão de Crédito → Permite gerar
90 = Sem pagamento → Não permite gerar
99 = Outros → Não permite gerar

Para que o Contas a Receber seja gerado, ambas as tags devem conter valores que permitem a geração. Se uma delas estiver com o valor inválido (como 2, 90 ou 99), o sistema não irá gerar o lançamento.

No exemplo do XML abaixo, a tag Ind_Pag possibilita a geração do Contas a Receber, mas a tag Tpag não permite. Sendo assim, o sistema não irá gerar o Contas a Receber.

Exemplo de XML

Saiba mais

Como gerar o Relatório de Contas a Pagar/Contas a Receber?

Como gerar o Contas a Receber automaticamente?

Actualizado em: 23/04/2026

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