Como fazer exclusão em lote dos documentos fiscais de entrada/saída?

Entenda como realizar a exclusão em lote de documentos fiscais de entrada e saída. Esse processo agiliza a correção de registros, evita o retrabalho e garante maior controle sobre as suas informações fiscais. Confira o passo a passo:

1. Acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Entrada/Saída > Excluir por Período.
2. No campo O que será excluído?, selecione o tipo de registro que você deseja apagar, como:

• Lançamentos
• Conhecimento de Transporte
• Contas a pagar
• Importação

3. Em Origem do Lançamento, indique como esses documentos entraram no sistema:

• Se o lançamento foi digitado no sistema, escolha: Manual.
• Se veio de uma importação SPED, escolha: SPED.
• Se você usou XML para importação, escolha: Arquivo digital [XML e TXT].
• Se importou através do Sintegra, escolha: Sintegra.

4. Defina o Período de exclusão, preenchendo a Data inicial e Data final.
5. Caso queira filtrar ainda mais, insira as Espécies dos documentos desejados (este campo é opcional).
6. Escreva o motivo da operação no campo Justifique.
7. Clique em Confirmar.
8. Uma tela de confirmação aparecerá. Revise as informações com bastante atenção para garantir a exclusão correta dos dados e confirme.

Actualizado em: 14/09/2026