Como preencher e enviar o evento R-2020 da EFD-Reinf sobre CT-e de Saída?
Configurações iniciais:
O Evento R-1000 já deve ter sido enviado com sucesso.
Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Tabelas > Espécie, selecione a espécie que será utilizada no lançamento do CT-e, clique no lápis (✏️) para editar e deixe marcada a opção "Habilitar aba do EFD-Reinf". Salve!
Acesse o menu Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Importação > CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico > Configuração. Na aba "CT-e Geral", localize o campo "Código EFD-Reinf de entrada padrão" e selecione um código clicando na seta ↗️. Salve!
Acesse o cadastro do participante do CT-e em Módulo Fiscal > Manutenção > Participante - Fornec./Cli./Transp./Operadora de Cartão/Vale Transporte/Agência, Posto ou Filial. No campo "Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB)" escolha a opção "Não Contribuinte - 11%". Utilize quando a contribuição é devida, mas não é sobre CPRB.
Minha empresa aderiu ao CPRB. Como configurar?
✅ Siga a primeira parte deste tutorial "Configurações iniciais" e acompanhe as instruções abaixo:
Acesse o cadastro do participante do CT-e (cliente) no menu Módulo Fiscal > Manutenção > Participante - Fornec./Cli./Transp./Operadora de Cartão/Vale Transporte/Agência, Posto ou Filial. Selecione o cliente para editar e no campo "Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB)" informe a opção Contribuinte - 3,5%. Utilize quando a contribuição é devida sobre CPRB. Salve a configuração!
Além disso, acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > EFD-Reinf > Configurações > Empresa. No campo "Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB" selecione a opção "Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações". No campo opcional "Atividade Econômica padrão para CT-e" escolha uma das opções que será exibida na lista clicando no ícone de seta ↗️. Salve!
No lançamento do CT-e:
✅ Com as "Configurações iniciais" concluídas, ao importar o CT-e, o valor da contribuição já será destacado e pode ser conferido da seguinte forma:
Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Saída > Conhecimento de Transporte. Selecione o CT-e, clique no lápis (✏️) para editar e na aba "EFD-Reinf" confira se o campo "Código EFD-Reinf" está preenchido.
No quadro "Contribuição Previdenciária", confira se os campos "BC Retenção" e "Ret. Apurada" estão com as informações corretas, lembrando que este último campo não pode ser superior a 11% da "BC Retenção".
No quadro "Valores Retidos Aposentadoria Especial" acompanhe as informações abaixo (preenchimento opcional conforme a legislação pertinente):
Os valores de base de cálculo devem ser preenchidos manualmente nos campos: "Vlr. BC Serv. 15 anos", "Vlr. BC Serv. 20 anos" e "Vlr. BC Serv. 25 anos".
Os valores de alíquotas devem ser preenchidos manualmente nos campos: "Alíq. Retenção Serv. 15 anos", "Alíq. Retenção Serv. 20 anos" e "Alíq. Retenção Serv. 25 anos".
Serão calculados automaticamente os campos: "Vlr. Retenção Serv. 15 anos", "Vlr. Retenção Serv. 20 anos" e "Vlr. Retenção Serv. 25 anos", com base nos dados informados acima.
Se as informações estiverem corretas, salve e siga para o próximo passo! 😉
Enviando Reinf - Evento R-2020:
Acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > EFD-Reinf > Monitor de Eventos. Na coluna lateral direita, clique em "⬆️ Enviar", selecione "Eventos Periódicos", deixe marcada apenas a opção "R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados" e clique em "Prosseguir".
Na próxima janela, no campo "R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados", confira o participante e os Ct-e's relacionados. Se estiver tudo certo, clique em "Prosseguir" para enviar o evento na EFD-Reinf. 😊
Actualizado em: 10/03/2025
Obrigado!