Como importar o SPED EFD ICMS IPI?
✅ Este manual orienta você na importação do SPED EFD - ICMS/IPI dentro do Calima ERP, abordando os requisitos técnicos ideais, observações relevantes para garantir consistência nos dados e as etapas do processo de importação com configurações específicas por empresa. Acompanhe!
Requisitos Técnicos:
- O arquivo do SPED deve ter até 10 MB para assegurar uma importação bem-sucedida no Calima.
- Arquivos maiores podem exigir maior capacidade de hardware e podem gerar lentidão.
- Se necessário, particione o arquivo usando o gerador SPED.
Observações Importantes:
- 📌 D100 sem campo 12: Será usada a data de emissão do documento como data de entrada/saída.
- ⚙️ Importações múltiplas: Se marcada a opção "Não apagar importações anteriores do mesmo período", vários arquivos serão mantidos.
- 📦 Unidades de medida: Se abreviação = descrição, o sistema ajusta a descrição para evitar conflito.
- 📉 Inventário: SPED não sobrescreve inventário já existente — precisa ser excluído manualmente para um novo ser gerado.
- 🔄 CST/IPI: Códigos menores que 50 geram lançamentos de entrada, iguais ou maiores que 50 geram saída.
Processo de Importação:
- Acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Importação > SPED – Escrituração Fiscal Digital.
- Clique em "Configuração" e preencha os seguintes campos:
- CFOP para ECF;
- CFOP para ECF-ST;
- Importar notas fiscais de entrada;
- Importar registro de combustível;
- Atualizar dados do cliente/fornecedor (dados cadastrais e endereço);
- Calcular valor de outros;
- Importar notas fiscais de saída;
- Importar contas a receber;
- Importar notas/cupons fiscais sem produtos/serviços;
- Atualizar dados dos produtos (descrição, unidade de medida e NCM);
- Não apagar importações anteriores do mesmo período para múltiplos arquivos;
- Situação especial de ICMS de entrada;
- Situação especial de ICMS de saída.
- Salve as informações!
- Clique em Fechar.
- Selecione o arquivo Sped.
- Clique em "Importar ⚙️".
Regras de CFOP para ECF:
🔁 Correlação automática via SPED
- Se CFOP está entre 5400-5450 ou 6400-6500:
- E ICMS ST > 0 → CFOP do registro é mantida
- E ICMS ST = 0 → CFOP será a escolhida na tela de importação
- Fora desses intervalos, o sistema considera:
- Alíquota ICMS → Atribui a última CFOP relacionada à alíquota
Regra do Valor Contábil:
📌 Caso o campo COD_MOD for diferente de “55”, campo IND_EMIT for diferente de “0” e o campo COD_SIT for igual a “00” ou “01”, o valor informado no campo deve ser igual à soma do campo VL_ITEM dos registros C170 (“filhos” deste registro C100)
📌 Caso contrário o valor informado neste campo deve ser igual à soma do campo VL_OPR dos registros C190 (“filhos” deste registro C100)
📌Basicamente: Olhar o registro c100, caso valor do coluna (campo) 16 esteja em branco ele pega o valor da coluna (campo) 12.
Actualizado em: 30/07/2025
Obrigado!