Como gerar o Relatório Declaração de Apuração de ICMS?

Entenda como gerar o Relatório Declaração de Apuração de ICMS e visualizar os valores apurados do imposto no período. Veja quais informações são apresentadas e como utilizá-las para conferência e controle fiscal. Confira o passo a passo:


Antes de emitir o relatório, certifique-se de que o ICMS foi calculado em Módulo Fiscal > Processos > Calcular e consultar impostos.


  1. Acesse o Módulo Fiscal > Relatórios > Declarações > Apuração de ICMS.
  2. Se necessário, habilite as opções Exibir entrada e saída em páginas distintas e Armazenar Página [Livro Oficial].
  3. Nos campos Referência Inicial e Referência Final, informe o período desejado.
  4. Em Configurações adicionais do relatório, você pode personalizá-lo ainda mais, se desejar.
  5. Clique em Gerar ou em Gerar e Enviar para o Connect para enviar automaticamente ao cliente.


Novidade: Integração com o Calima Connect. Agora é possível gerar e enviar relatórios automaticamente aos clientes através do Calima Connect, otimizando ainda mais sua rotina de entrega de informações. Veja como ficaram as telas de relatórios do Calima com o novo Connect.


Veja uma demonstração



Observações:


  • Ao calcular os impostos antes de gerar, confirme se foi habilitada a flag de ICMS no cálculo do período e realize o recálculo do ICMS caso tenha ocorrido qualquer alteração ou inserção de lançamentos.
  • Para operações em que o CFOP deva calcular ICMS de forma diferenciada, configure a situação especial e reprocesse os documentos fiscais antes de gerar o relatório. Consulte o artigo Como configurar Situação Especial de ICMS?.


Este relatório apresenta o detalhamento de entradas e saídas por CFOP (com valor contábil, base de cálculo e imposto), os subtotais por origem (estadual, interestadual e exterior), o resumo consolidado da apuração (confronto de débitos, créditos, deduções e saldo final) e as informações complementares com dados de observações.



Saiba mais


Como recalcular os impostos no Módulo Fiscal?

Actualizado em: 19/08/2026

Esse artigo foi útil?

Partilhe o seu feedback

Cancelar

Obrigado!