Como gerar o Registro P100 da EFD-Contribuições?
📌 O Registro P100 da EFD-Contribuições compreende informações sobre a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (por serviço/produto fabricado). Ele trata da demonstração da receita do estabelecimento, segregada por código de incidência (conforme previsto na Lei nº 12.546/2011).
✅ No Calima, para gerar o Registro P100 algumas configurações e preenchimentos específicos são necessários!
Acesse Módulo Principal > Manutenção > Empresa. Selecione a empresa desejada e clique no botão de lápis (✏️) para editar. Na aba “Dados complementares”, no grupo “Tributação”, confirme se a empresa está configurada como "Lucro Presumido".
Acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > SPED EFD – Contribuições. Clique em “Configuração”, habilite a opção “Gerar Bloco P" e clique em “Salvar 💾”.
Configure as atividades econômicas relacionadas aos produtos da empresa, incluindo os campos: Data de Início e Término da Escrituração e Alíquota. Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Tabelas > Atividade Econômica, clique no ícone do lápis (✏️) para editar e inclua as informações.
Também é necessário relacionar uma Atividade Econômica no cadastro de NCMs que serão associados aos produtos. Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Tabelas > N.C.M. > N.C.M, clique para editar e preencha o campo "Atividade Econômica".
Esse NCM deve estar associado ao cadastro de produtos no menu Módulo Fiscal > Manutenção > Controle de Estoque > Produto. Clique para editar e verifique o campo NCM.
No cadastro de Produtos também deve ser configurado o código DCTF de PIS/COFINS (saída), através da aba "Dados do CST".
No cadastro de Serviços não existe o campo NCM. Neste caso, a Atividade Econômica deve ser informada no campo específico. Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Serviço > Serviço, selecione o serviço, clique para editar e preencha o campo “Atividade Econômica”.
No cadastro de Serviços também deve ser configurado o DCTF de PIS/COFINS (saída), através da aba "Dados do CST".
✅ No Calima, para gerar o Registro P100 algumas configurações e preenchimentos específicos são necessários!
Configurações iniciais:
Acesse Módulo Principal > Manutenção > Empresa. Selecione a empresa desejada e clique no botão de lápis (✏️) para editar. Na aba “Dados complementares”, no grupo “Tributação”, confirme se a empresa está configurada como "Lucro Presumido".
Acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > SPED EFD – Contribuições. Clique em “Configuração”, habilite a opção “Gerar Bloco P" e clique em “Salvar 💾”.
Configure as atividades econômicas relacionadas aos produtos da empresa, incluindo os campos: Data de Início e Término da Escrituração e Alíquota. Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Tabelas > Atividade Econômica, clique no ícone do lápis (✏️) para editar e inclua as informações.
Também é necessário relacionar uma Atividade Econômica no cadastro de NCMs que serão associados aos produtos. Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Tabelas > N.C.M. > N.C.M, clique para editar e preencha o campo "Atividade Econômica".
Esse NCM deve estar associado ao cadastro de produtos no menu Módulo Fiscal > Manutenção > Controle de Estoque > Produto. Clique para editar e verifique o campo NCM.
No cadastro de Produtos também deve ser configurado o código DCTF de PIS/COFINS (saída), através da aba "Dados do CST".
No cadastro de Serviços não existe o campo NCM. Neste caso, a Atividade Econômica deve ser informada no campo específico. Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Serviço > Serviço, selecione o serviço, clique para editar e preencha o campo “Atividade Econômica”.
No cadastro de Serviços também deve ser configurado o DCTF de PIS/COFINS (saída), através da aba "Dados do CST".
Actualizado em: 25/02/2025
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