Como gerar a DeSTDA no Calima?
Acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > DeSTDA - Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação.
Selecione a opção “Versão Anterior a 1.0.5.45” caso seja necessário.
Selecione a opção “Gerar Arquivo Vazio” se você deseja enviar a declaração sem movimento.
Preencha os campos “Data Inicial” e “Data Final” com o período de competência do arquivo.
No campo “Finalidade do arquivo” escolha entre:
🔵 Arquivo Original ou
🔵 Arquivo Substituto.
No campo “Indicador de conteúdo da guia” escolha entre:
🔵 0 – Guia com informações de operações do ISS;
🔵 1 – Guia com informações de operações do ICMS;
🔵 2 – Guia com informações de operações do Simples Nacional;
🔵 8 – Resultado do recálculo do valor adicionado em operações do ICMS;
🔵 9 – Guia sem dados informados.
No campo “Indicador de entrada de dados” escolha entre:
🔵 Adição de documentos/arquivo-texto;
🔵 Digitação de dados;
🔵 Exportação de arquivo-texto;
🔵 Importação de aquivo-texto.
No campo “Exigibilidade da escrituração do ISS” escolha entre:
🔵 Não obrigado a escriturar;
🔵 Sim, no modo integral de escrituração do regime normal de apuração do imposto;
🔵 Sim, no modo simplificado de escrituração do imposto.
No campo “Exigibilidade da escrituração do ICMS” escolha entre:
🔵 Não obrigado a escriturar;
🔵 Sim, no modo intermediário de escrituração do regime normal de apuração do imposto;
🔵 Sim, no modo integral de escrituração do regime normal de apuração do imposto;
🔵 Sim, no modo simplificado de escrituração do imposto.
No campo “Indicado de escrituração contábil” escolha entre:
🔵 Completa registrada em arquivo digital;
🔵 Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas;
🔵 Livro Caixa registrado em arquivo digital;
🔵 Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas;
🔵 Simplificada registrada em arquivo digital;
🔵 Não obrigado a escriturar;
🔵 Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas.
No grupo “Indicador de:” escolha as opções conforme a obrigatoriedade da empresa.
Por fim, clique em “Confirmar!
Selecione a opção “Versão Anterior a 1.0.5.45” caso seja necessário.
Selecione a opção “Gerar Arquivo Vazio” se você deseja enviar a declaração sem movimento.
Preencha os campos “Data Inicial” e “Data Final” com o período de competência do arquivo.
No campo “Finalidade do arquivo” escolha entre:
🔵 Arquivo Original ou
🔵 Arquivo Substituto.
No campo “Indicador de conteúdo da guia” escolha entre:
🔵 0 – Guia com informações de operações do ISS;
🔵 1 – Guia com informações de operações do ICMS;
🔵 2 – Guia com informações de operações do Simples Nacional;
🔵 8 – Resultado do recálculo do valor adicionado em operações do ICMS;
🔵 9 – Guia sem dados informados.
No campo “Indicador de entrada de dados” escolha entre:
🔵 Adição de documentos/arquivo-texto;
🔵 Digitação de dados;
🔵 Exportação de arquivo-texto;
🔵 Importação de aquivo-texto.
No campo “Exigibilidade da escrituração do ISS” escolha entre:
🔵 Não obrigado a escriturar;
🔵 Sim, no modo integral de escrituração do regime normal de apuração do imposto;
🔵 Sim, no modo simplificado de escrituração do imposto.
No campo “Exigibilidade da escrituração do ICMS” escolha entre:
🔵 Não obrigado a escriturar;
🔵 Sim, no modo intermediário de escrituração do regime normal de apuração do imposto;
🔵 Sim, no modo integral de escrituração do regime normal de apuração do imposto;
🔵 Sim, no modo simplificado de escrituração do imposto.
No campo “Indicado de escrituração contábil” escolha entre:
🔵 Completa registrada em arquivo digital;
🔵 Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas;
🔵 Livro Caixa registrado em arquivo digital;
🔵 Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas;
🔵 Simplificada registrada em arquivo digital;
🔵 Não obrigado a escriturar;
🔵 Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas.
No grupo “Indicador de:” escolha as opções conforme a obrigatoriedade da empresa.
Por fim, clique em “Confirmar!
Actualizado em: 10/03/2025
Obrigado!