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Como fazer a configuração de contabilização por codificação Fiscal (CFOP)?

Entenda como configurar a contabilização por codificação fiscal (CFOP) e garantir o correto vínculo entre as operações e as contas contábeis. Veja quais parâmetros devem ser ajustados e como essa configuração impacta a escrituração contábil. Confira o passo a passo:

Acesse o Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Integração Contábil > Codificação Fiscal.
Clique em Incluir para adicionar uma nova codificação.
No campo Cód. Fiscal, informe o CFOP desejado.
O campo Tipo de Produto será habilitado somente se a opção Gerar lançamentos contábeis por tipo de produto estiver ativada no Módulo Fiscal > Manutenção > Configurações > Empresa.
Para que a contabilização seja realizada, é necessário manter a opção Contabilizar habilitada, que por padrão, já virá habilitada.

Se essa opção for DESABILITADA, todos os campos relacionados à configuração da contabilização serão automaticamente inativados. Além disso, caso exista algum CFOP configurado que não deva mais ser contabilizado, basta desmarcar a opção Contabilizar, sem necessidade de excluir toda a configuração.

Veja na tabela abaixo as abas e campos a serem preenchidos.

Aba	Campos / Grupos a preencher
Tipo de Pagamento	Contabilizar por: Valor contábil ou Valor total dos produtos Grupos: À vista, À prazo, Sem pagamento
Impostos	Grupos: Pis, Cofins, ICMS, IPI, ISS
Impostos - ST	Grupos: ICMS-ST (Retido), ICMS-ST (Pago/Repasse), ICMS-ST (Recolher)
Impostos Retidos na Fonte	Provisão: IR R.F, PIS-RF, COFINS-RF, CSLL-RF, INSS-RF, ISS-RF Compensação: **Reconhecimento de Imposto Retido Débito, Reconhecimento de Imposto Retido Crédito
Descontos	Grupo: Desconto

Lembre-se de clicar em Salvar após as configurações.

Veja uma demonsrtração

Actualizado em: 29/01/2026

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