Como configurar a relação do produto com o fornecedor?
Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Controle de Estoque > Produto. Selecione o produto e clique no botão de lápis (✏️) para editar.
No campo “Produtos/Fornecedores” clique no botão de adição (➕) para incluir.
No campo “Fornecedor” clique no botão de seta (↗️), selecione o fornecedor e clique em “Confirmar”.
No campo “Código Auxiliar” digite o código desejado que será utilizado para o fornecedor selecionado.
Clique em “Salvar 💾”.
Clique em “Salvar 💾” novamente.
Feito isso, basta agora importar o documento fiscal, assim no lançamento será assumido o código auxiliar cadastrado anteriormente.
No campo “Produtos/Fornecedores” clique no botão de adição (➕) para incluir.
No campo “Fornecedor” clique no botão de seta (↗️), selecione o fornecedor e clique em “Confirmar”.
No campo “Código Auxiliar” digite o código desejado que será utilizado para o fornecedor selecionado.
Clique em “Salvar 💾”.
Clique em “Salvar 💾” novamente.
Feito isso, basta agora importar o documento fiscal, assim no lançamento será assumido o código auxiliar cadastrado anteriormente.
Actualizado em: 14/05/2025
Obrigado!