Veja o conteúdo completo de Emissão da Guia de DARF

Configuração da DARF

a) Precisamos primeiramente, criar uma configuração para a emissão da guia. Vá até o Módulo Folha de Pagamento, menu Manutenção > DARF > Configuração



b) Clique em "Incluir".



c) Preencha os campos necessários, se atentando para o valor de recolhimento mínimo (caso o valor da guia seja menor do que o mínimo configurado, o sistema gera um crédito com o valor da guia para ser adicionado na próxima referência). Salve os dados no final.



1) Caso a Empresa gere o DCTF, o campo "Variação" é de preenchimento obrigatório.
2) Referência do Cálculo, o dia do vencimento será no mês que a DARF foi calculada.
3) Referência seguinte, o dia do vencimento será no mês seguinte que a DARF foi calculada.
4) Referência seguinte ao pagamento, O dia do vencimento será no mês seguinte ao dia em que o calculo foi pago.
5) Débito SCP/INC - Campo referente a configuração do imposto necessária para a geração do Registro R10(Campo 19) do DCTF.

IMPORTANTE:

O "Tipo DARF" "0561 - IIRRF - Rendimento do Treabalhador Assalariado" é utilizado tanto para trabalhadores da categoria 1, assim como sócios com retirada pro labore, o nome "Rendimento do Trabalho Assalariado" leva ao erro de considerar que o Pro labore não é um trabalho assalariado.
O "Tipo DARF" "0588 - IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício", somente é utilizado para recolhimento do IR sobre prestação de serviços autônomos (nos casos de contratação de pessoa física SEM vínculo empregatício).
O "Tipo DARF" "8301 - PIS - Folha de Pagamento", para realizar o cálculo é necessário que pelo menos um vínculo tenha evento que incide Darf/PIS, No sistema é possível obter a lista de eventos no Módulo Folha de Pagamento > Relatórios > Relação de Eventos.



Configuração de Débito/Crédito

a) Havendo valores referentes a débito/crédito da DARF, os mesmos devem ser informados ao sistema pelo menu Manutenção > Darf > Débito/Crédito.



b) Clique em "Incluir".



c) Informe os dados necessários e salve os dados, no final.



Observações:
1) Ao remover/inserir o valor da Manutenção Debito/Crédito será necessário realizar novamente o cálculo da folha.
2) Ao lançar um crédito -> o sistema subtrai do valor da DARF o crédito lançado que esteja na referência do cálculo.
3) Ao lançar um débito -> o sistema adiciona ao valor da DARF o débito lançado que esteja na referência do cálculo.

Configuração da Empresa

a) Precisamos configurar a(s) empresa(s) para utilizar a configuração do DARF criada no primeiro passo. Para isso, vá até o menu Manutenção > Configurações > Empresa.



b) Vá até a aba "DARF" selecione a "Configuração da DARF" previamente criada, clicando no ícone de lupa, após, clique no ícone "+" para adicioná-la na lista, e clique em "Salvar".



Migrado em: 03/03/2022
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