Como gerar o arquivo digital MIT no Calima?
✅ A funcionalidade já está disponível no Calima desde o dia 12/03/2025.
Configurações importantes:
- No Módulo Principal > Manutenção > Empresa, localize a aba “Dados Complementares” e o grupo “Responsáveis”. Verifique se estão preenchidos os campos “Responsável” e “Contador”. Caso estejam em branco, clique no botão de seta (↗️) para informar. Certifique-se de que todas as informações estão preenchidas corretamente. Salve!
- No menu Módulo Fiscal > Processos > Calcular e Consultar Impostos é necessário que os impostos federais estejam configurados e calculados, ainda que não haja movimentação fiscal no período. É importante que na configuração dos impostos haja a informação de Código DCTF e variação para que não ocorram erros na declaração.
Geração do MIT:
- Acesse Módulo Fiscal > Arquivos Digitais > Exportação > MIT - Módulo de Inclusão de Tributos.
- Preencha os seguintes campos:
🔵 "Período de apuração": Preencha a competência do arquivo que será gerado.
🔵 "Situação": Escolha uma dentre as listadas a seguir:
- Extinção;
- Fusão;
- Cisão Total;
- Cisão Parcial;
- Incorporação (Incorporada);
- Incorporação (Incorporadora).
🔵 "Data do evento": O campo será habilitado caso você indique uma situação diferente de "Normal".
🔵 "PJ levantou balanço/balancete de suspensão ou redução do mês": Preencha caso tenha ocorrido suspensão ou redução durante o mês. Este campo deverá ser preenchido por empresas de Lucro Real que tenha suspendido ou reduzido o pagamento do IRPJ e CSLL devido, desde que demonstre através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no Lucro Real do período em curso, conforme previsto no RIR/99 no Art. 230.
🔵 "Arquivo sem movimento": Selecione essa opção caso não haja movimentação no período.
- Clique em "Confirmar"! 😉
Saiba mais:
Actualizado em: 20/03/2025
Obrigado!