Como preencher o PGDAS?

⚙️ Funcionamento interno:

🧮 Para as segregações 15, 16, 17, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 55, 56, 57, 67 e 69, o sistema busca o valor da Folha de Pagamento nos últimos 12 meses da seguinte forma:

• 🧾 Quem não usa o Módulo Folha deve lançar manualmente no campo 116 da aba “Q.XI Inf. Econômicas”.
• 📊 O sistema busca a base do FGTS para os funcionários ou a base do INSS (nos casos de sócios/autônomos) em cada um dos meses + o 13º salário (os mesmos valores que são informados na SEFIP).

🧷 Pré-configuração - Simples Nacional:

1. Acesse o menu de Processos > Calcular e Consultar Impostos > Abrir Configuração de Imposto da Empresa Atual.
2. Em “Configuração Simples Nacional”, crie uma configuração, defina a descrição, o vencimento, os valores fixos (se necessário), o tipo de notificação e as segregações.
3. Salve as informações!
4. Essa mesma configuração deve ser selecionada e salva no campo de configuração do Simples Nacional.
5. Feito isso, importe as notas fiscais.

Conferência dos dados lançados em notas fiscais:

1. Antes de preencher o PGDAS, gere o relatório analítico do Simples Nacional e confira os valores de receitas e segregações.
2. Acesse Módulo Fiscal > Relatórios > Declarações > Simples Nacional.
3. Selecione o tipo "Analítico".
4. Informe a "Referência".
5. Clique em "Gerar"!

🧷 Preenchendo o PGDAS:

1. Acesse Módulo Fiscal > Processos > Preencher PGDAS.
2. Preencha o período de "Referência".
3. Ative a opção "Utilizar Certificado Digital" se ela estiver configurada no Calima no Módulo Principal. Caso contrário, deixe-a desativada e o PGDAS será enviado utilizando o Código de Acesso do Simples Nacional, cadastrado na empresa no Módulo Principal.
4. Clique em "Confirmar ⚙️".

🧮 Campos preenchidos pelo Calima:

• 💰 Receita Bruta: Soma de notas e CT-e's, excluindo exportações.
• 🌍 Receita Exportação: CFOP's iniciados por 3 ou 7.
• 💳 Regime Caixa: Valores recebidos/baixados.
• 📌 Fixo ICMS/ISS: Conforme a configuração da empresa.
• 🧾 Segregações: Preenchidas conforme cadastro e regras específicas.
• 🗺️ Operações em outros municípios: Busca a UF e o município do cliente.
• 🧑‍💼 Folha de Pagamento: Calculada automaticamente ou lançada manualmente.
• 🧮 Tributação: Valores informados conforme opções cadastradas.
• 🌐 Separação entre interior e exterior via CFOP ou UF.

📝 Observações importantes:

• 🚫 Algumas segregações foram descontinuadas a partir de 2015 e 2017.
• 🧾 Segregações nº 45 usam a UF do emitente, não da nota.
• 🔍 O Calima não informa dados como imunidade, substituição tributária, etc.
• 📋 O Relatório do Simples Nacional mostra apenas os totalizadores exportados para o PGDAS.
• 📆 A folha de salários considera os 12 meses anteriores à apuração, incluídas retiradas de pró-labore, acrescidos do montante efetivamente recolhido a título de contribuição patronal previdenciária e para o FGTS. O cálculo de folha salário (últimos 12 meses) será realizada da seguinte maneira:

🔹 Para cada mês, dos últimos 12 anteriores a referência de preenchimento do PGDAS, o sistema soma o pró-labore (bruto) + O FGTS recolhido + Salário + Contribuição Patronal. E apresenta cada um na aba Folha Salário da tela principal da rotina.

• 📉 Redução progressiva do ICMS para RS, RJ e PR é aplicada automaticamente conforme a legislação.

Actualizado em: 28/08/2025