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Como você pode configurar uma empresa de Lucro Presumido no Módulo Fiscal do Calima?

✅ Você está prestes a configurar os impostos de uma empresa no regime de Lucro Presumido dentro do Módulo Fiscal do Calima. Este guia vai te orientar passo a passo para garantir que tudo esteja ajustado conforme a legislação vigente e as necessidades da empresa.


Procedimento


  1. Acesse o Módulo Fiscal > Processos > Calcular e consultar impostos.


  1. Clique no botão "Opções" e escolha a opção "Abrir configuração de imposto da empresa atual".


  1. Nesta tela, você irá configurar os impostos inerentes ao Lucro Presumido.


📌 É recomendável que você NÃO UTILIZE a configuração padrão do Calima, pois ela não permite alterações. Crie uma nova configuração personalizada para a empresa.



🔵 Menu horizontal "Configurações de Impostos - Federais"


  1. Configure os campos abaixo conforme a necessidade da empresa:


  • PIS
  • COFINS
  • CSLL
  • IRPJ
  • IPI
  • Retenção na Fonte
  • IRRF
  • IRRF (aluguéis)
  • Ative o botão "Gerar retenção na fonte para notas fiscais (NF-e) de saída" caso deseje gerar retenção nas notas de saída.
  • Ative o botão Regime de Caixa se for o caso da empresa.
  • Para gerar provisão/reconhecimento de despesas de impostos no último dia da referência, habilite a opção correspondente. Caso contrário, o reconhecimento será feito na data de vencimento do imposto.


✅ No primeiro link da seção "Saiba mais" você encontra um link do artigo onde ensinamos configurar cada imposto.


📌 Empresas do Lucro Presumido só podem ter Incidência Tributária Cumulativa. As alíquotas básicas são: • PIS: 0,65% • COFINS: 3,00%



🔵 Menu horizontal "Configurações de Impostos - Estaduais"


Preencha os campos conforme necessário:


  1. No grupo Crédito Presumido:


  • Se o botão "Calcular" for ativo, o cálculo dos créditos não será feito pelas notas de entrada, mas sim por um percentual definido no campo "Alíquota", com base no imposto debitado nas saídas.
  • O tipo de cálculo pode ser definido como: "Valor total dos débitos" ou "Valor total das vendas".


📌 Utilize essa opção apenas se a empresa possuir esse benefício fiscal. Verifique a legislação e consulte a Sefaz Estadual.


  1. Preencha também os seguintes campos:


  • ICMS
  • Configuração do ICMS-ST retido de saída
  • Configuração do ICMS-DA (uso, consumo ou ativo permanente)
  • Configuração do ICMS-ST a recolher de entrada
  • Configuração do ICMS-DA (aquisição)
  • Configuração do ICMS-DIFAL
  • Ative o botão "Regime especial de substituição tributária" se a empresa estiver enquadrada conforme o artigo 9º, Anexo XV do RICMS MG.



Para calcular o Diferencial de Alíquota sobre aquisições para o ativo imobilizado, você deverá:


  1. Configurar os campos ICMS-DA (uso, consumo ou ativo permanente) e ICMS-DIFAL.


  1. Ativar o botão "Calcular diferença de alíquota do ativo"*


  1. Acessar o Módulo Fiscal > Manutenção > Tabelas > CFOP, encontre a CFOP desejada e clique no botão ✏️ para "Alterar". Daí, ative o botão "Calcular Diferença de Alíquota".



🔵 Menu horizontal "Configurações de Impostos - Municipais"


  1. Preencha os campos:


  • ISS
  • Alíquota padrão de ISS


Veja a demonstração



Saiba mais


Como configurar impostos no Calima?


Como configurar PIS e COFINS no Calima?


Como cadastrar configuração de CSLL?


Como configurar Impostos de ICMS?


Actualizado em: 03/09/2025

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