Como informar o PIS/COFINS sobre a Folha no eSocial e na DCTFWeb?
📌 A partir de 01/2024, o eSocial passou a apurar o PIS/COFINS sobre a Folha de Pagamento na guia da DCTFWeb.
✅ Para que você consiga realizar essa apuração, é necessário realizar uma configuração no Calima seguindo o passo a passo abaixo:
Acesse o Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Configurações > Empresa > Aba eSocial. Marque o campo: “Indicador de tributação sobre a Folha de Pagamento - PIS e COFINS”.
Reenvie o evento S-1000 na referência 01/2024 (referência que passou a ser pelo eSocial). Para isso acesse eSocial > Exportação > Monitor de Eventos do eSocial > Clique em "Carga Inicial" na lateral direita.
Recalcule a Folha de Pagamento da referência 01/2024. Para isso acesse Processos > Calcular Folha de Pagamento.
Depois reenvie os eventos S-1200, S-1210 e S-1299. Para isso acesse eSocial > Exportação > Monitor de Eventos > Eventos pendentes para envio.
⚠️ ATENÇÃO: Se você tiver efetuado o fechamento dos eventos periódicos (S-1299) de Janeiro/2024 e/ou de outros meses posteriores sem a configuração correta do PIS/COFINS no eSocial, será necessário reabrir o período (evento S-1298) e realizar um novo fechamento para que o Calima possa recalcular os tributos.
Confira no evento S-1299 as informações do PIS/COFINS. Acesse eSocial > Exportação > Monitor de Eventos > Eventos já enviados > Eventos periódicos > Fechamento/Reabertura – S-1299 > Aba Informações do INSS consolidadas.
Confira na DCTFWeb o valor de PIS. Veja o exemplo a seguir!
✅ Para que você consiga realizar essa apuração, é necessário realizar uma configuração no Calima seguindo o passo a passo abaixo:
Acesse o Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Configurações > Empresa > Aba eSocial. Marque o campo: “Indicador de tributação sobre a Folha de Pagamento - PIS e COFINS”.
Reenvie o evento S-1000 na referência 01/2024 (referência que passou a ser pelo eSocial). Para isso acesse eSocial > Exportação > Monitor de Eventos do eSocial > Clique em "Carga Inicial" na lateral direita.
Recalcule a Folha de Pagamento da referência 01/2024. Para isso acesse Processos > Calcular Folha de Pagamento.
Depois reenvie os eventos S-1200, S-1210 e S-1299. Para isso acesse eSocial > Exportação > Monitor de Eventos > Eventos pendentes para envio.
⚠️ ATENÇÃO: Se você tiver efetuado o fechamento dos eventos periódicos (S-1299) de Janeiro/2024 e/ou de outros meses posteriores sem a configuração correta do PIS/COFINS no eSocial, será necessário reabrir o período (evento S-1298) e realizar um novo fechamento para que o Calima possa recalcular os tributos.
Confira no evento S-1299 as informações do PIS/COFINS. Acesse eSocial > Exportação > Monitor de Eventos > Eventos já enviados > Eventos periódicos > Fechamento/Reabertura – S-1299 > Aba Informações do INSS consolidadas.
Confira na DCTFWeb o valor de PIS. Veja o exemplo a seguir!
Actualizado em: 12/04/2024
Obrigado!