Como incluir um Salário para o trabalhador?

Entenda como incluir um salário para o trabalhador e registrar corretamente a remuneração vinculada ao cargo. Veja quais informações devem ser informadas e como esse cadastro impacta os cálculos da folha de pagamento. Confira o passo a passo:

1. Acesse o Módulo Folha de Pagamento > Manutenção > Trabalhador > Vínculo.
2. Selecione o trabalhador e clique no botão ✏️ para alterar.
3. Vá até a aba Salários.
4. No quadro Histórico de Salários, clique no botão de adição + para incluir um salário.
5. Na tela que será apresentada, você deverá preencher os campos que se aplicam ao caso do trabalhador em questão. Os campos de preenchimento são:

• Botão Possui Garantia Mínima: Ative este botão para que as configurações de Garantia Mínima sejam consideradas para o vínculo.
• Informe o Tipo de Pagamento: Normalmente é definido como Mensais.
• Valor do Salário.
• Reajustar [%]: Informe o valor que deseja reajustar e, em seguida, clique no botão de adição (+) para ajustar a mais ou no botão de subtração (-) para ajustar a menos. Note que o campo Valor do salário será ajustado imediatamente.
• Nº Horas Mensais.
• Reajustar [%]: Informe o valor que deseja reajustar e, em seguida, clique no botão de adição (+) para ajustar a mais ou no botão de subtração (-) para ajustar a menos. Note que o campo Nº Horas Mensais será ajustado imediatamente.
• Data de inclusão do salário: Informe a data inicial de efetividade do salário.
• Utilizar salário mínimo: Habilite para informar que o trabalhador recebe de acordo com o salário mínimo vigente.
• Porcentagem de comissão sobre vendas: Refere-se ao percentual de comissão do trabalhador sobre cada venda.
• Motivo da inclusão do salário: Por exemplo Reajuste anual, Promoção, entre outros motivos que facilitem a visualização no histórico de salários.

6. Clique em Salvar para incluir o salário configurado e, em seguida, clique em Salvar novamente para guardar os dados do vínculo.

Trabalhador Horista

Além das informações acima, você deverá atentar-se especificamente às seguintes configurações para trabalhador horista:

1. Ative o botão Horista.
2. Informe o Valor da Hora.
3. Informe o Nº Horas Mensais [mês 30 dias].
4. No campo Tipo de Pagamento, selecione Mensais. A opção Periódico é destinada ao cálculo quinzenal/periódico e pode impedir a geração do holerite quando a empresa calcula a folha mensal.
5. Ative o botão Fixar Nº Horas Mensais apenas se desejar que o sistema leve em conta o valor que estiver no campo Nº Horas Mensais. Caso contrário, o sistema irá calcular proporcionalmente como (Nº Horas Mensais/30 x Nº de dias a serem considerados no cálculo. Além disso, o cálculo também será feito de forma proporcional se houver afastamentos ou admissão do vínculo dentro do período de cálculo da respectiva referência, ignorando essa marcação.

Depois de salvar a alteração no vínculo, acesse Módulo Folha de Pagamento > Processos > Calcular Folha de Pagamento, calcule a folha mensal e gere o holerite.

Trabalhador Diarista

Além das informações apresentadas no tópico inicial deste artigo, você deverá observar especificamente as seguintes configurações para trabalhador diarista:

1. Ative o botão Horista e Diarista.
2. Informe o Valor da Hora.
3. Informe o Nº Horas Mensais [mês 30 dias].
4. Ative o botão Fixar Nº Horas Mensais apenas se desejar que o sistema leve em conta o valor que estiver no campo Nº Horas Mensais. Caso contrário, o sistema irá calcular proporcionalmente como (Nº Horas Mensais/30 x Nº de dias a serem considerados no cálculo. Além disso, o cálculo também será feito de forma proporcional se houver afastamentos ou admissão do vínculo dentro do período de cálculo da respectiva referência, ignorando essa marcação.

Informações adicionais:

• Ao habilitar a opção Utilizar salário mínimo o sistema considera automaticamente o salário vigente deixando o campo salário bloqueado para preenchimento e realizando a atualização salarial conforme o reajuste definido pelo governo.
• Ao configurar outra remuneração ao vínculo, é obrigatório o preenchimento dos campos Nome/Razão Social, CPF/CNPJ e valor da tela Outras Remunerações - Dados de Outros Vínculos Empregatícios.
• Se as outras remunerações forem incidentes ao INSS será aplicada a alíquota com base no total das duas empresas, porém somente abatido em cada empresa o nela cobrado, por exemplo, sendo que se o valor do salário do vínculo na empresa + outras remunerações for maior que o teto do INSS, o valor da base na empresa é abatido do valor que foi pago ao funcionário na outra empresa.
• Se as outras remunerações forem incidentes ao IRRF, o sistema irá somá-las na base de cálculo do IRRF.
• Se as outras remunerações forem incidentes ao FGTS, o sistema irá somá-las na base de cálculo do imposto e informá-las ao SEFIP.

Actualizado em: 05/10/2026