Como gerar o Registro G125 da EFD ICMS/IPI no Calima?
✅ Se você precisa gerar o Registro G125 no SPED Fiscal, é importante entender que ele serve para informar as movimentações de bens ou componentes no CIAP e a apropriação de parcelas de créditos de ICMS sobre o Ativo Imobilizado.
🔄 O que é considerado movimentação?
- Entrada de bem ou componente no CIAP;
- Saída de bem ou componente do CIAP;
- Baixa de bem ou componente do CIAP;
- Entrada no CIAP pela conclusão de bem em construção (exceto quando já gera crédito no momento da entrada).
🛠 Passo a passo para configurar no Calima:
- Acesse o menu do Módulo Controle Patrimonial > Manutenção > Contas.
- Selecione a conta e clique no botão de lápis (✏️) para editar.
- Configure a conta selecionada com uma Conta de Débito e uma Conta de Crédito relacionadas.
- Informe a "Taxa de Depreciação Anual".
- Acesse o Módulo Controle Patrimonial > Manutenção > Bem > Clique em Incluir.
- Preencha os campos com os dados do produto vinculado à nota fiscal de entrada.
📌 Regras para a geração do Registro G125:
- O sistema gera 1 registro para cada produto das notas com CFOP de ativo permanente, vinculadas ao bem com data de entrada no período de geração.
- Você deve vincular o produto ao bem no Módulo Controle Patrimonial (o mesmo vale para o Registro 0300).
- O código do bem relacionado pode ser o próprio bem ou outro. Para usar o próprio, basta salvar e reabrir o cadastro.
- Selecione a nota fiscal com o produto relacionado.
- Escolha o produto contido na nota para gerar o registro.
- Não se esqueça de salvar as informações cadastradas.
- Ao gerar o SPED Fiscal, o Registro G125 será incluído automaticamente!
Actualizado em: 07/08/2025
Obrigado!