Como fazer lançamento manual de retenção na fonte de PIS e Cofins?

1. Acesse Módulo Fiscal > Manutenção > Impostos > Lançamentos de Débito e Crédito > Retenção na Fonte PIS e COFINS.

2. Clique no botão "Incluir ➕" e preencha os campos conforme as instruções abaixo:

• Data da Retenção: Inclua o período que será feita a retenção.

• Natureza da Retenção: Escolha entre uma das opções disponíveis no campo.

• Natureza da Receita: Selecione uma das opções "Receita de Natureza Não Cumulativa" ou "Receita de Natureza Cumulativa".

• Fabricante: Clique na seta diagonal (↗️) e selecione um fabricante. Caso não exista, você pode clicar em "Incluir ➕".

• Base de Cálculo da Retenção: Preencha o valor da base de cálculo da retenção.

• Valor da Retenção: Preencha o valor total da retenção. Este campo é para preenchimento do Registro F600 da EFD-Contribuições (sociedade cooperativa).

• Código da Receita: Preencha o número do Código da Receita.

• Valor da Retenção PIS: Preencha o valor da retenção do PIS.

• Valor da Retenção COFINS: Preencha o valor da retenção de Cofins.

• Declarante: Escolha entre "Beneficiária da Retenção / Recolhimento" ou "Responsável pelo Recolhimento".

3. Clique em "Salvar"! 😉

Actualizado em: 04/02/2025